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主题分类 财政预决算 体裁分类 服务对象
2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  

县十五届人大四次会议文件(七)

 

关于叶县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告

—2019年4月18日在叶县第十五届人民代表大会第四次会议上

县财政局长  

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在县委正确领导下,在县人大监督指导和县政协有力支持下,财政部门深入贯彻学习党的十九大精神,认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,遵循县委“44121”总思路,紧紧围绕县委、县政府决策部署,充分发挥财政职能,全力打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,有力促进了全县经济社会平稳健康发展,较好地完成了各项财政预算收支任务。

(一)善谋实干、锐意进取,财政收入总量、增幅均创历史新高

2018年,财政部门克服经济下行、减税降费的不利因素,采取综合治税、专项清理、重点攻坚等多种措施狠抓收入征管,实现了财政收入新的突破。财政总收入累计完成15.83亿元,增长65.4%,总量及增速均创历史新高。其中,一般公共预算收入完成7.82亿元,比上年增长11.6%;政府性基金预算收入累计完成8.01亿元,为年初预算的303.4%,增长212.5%,一般公共预算收入、政府性基金预算收入双双超额完成年初目标任务。税收占一般公共预算收入的比重为65.7%,比上年提高5.5个百分点,收入质量、增幅、总量均好于上年。

(二)积极筹措、勇于担当,财政保障能力进一步提升

面对异常突出的收支矛盾,财政部门千方百计筹措资金,努力保障支出需求。当年共争取上级补助资金30.2亿元,同比净增4.2亿元,增长16.2%;争取上级债券资金4.27亿元,其中:新增债券3.66亿元,置换债券6100万元。当年融资3亿元,比上年净增1亿元;盘活存量资金近2亿元,增长32.4%。全县总财力较上年增加8.1亿元,有力保障了全县重要支出需求。全县财政支出总量达到46.2亿元,增长21.2%。其中,一般公共预算支出达到41亿元,比上年增支6亿元,比上年增长17.2%,较好地服务了全县经济社会发展大局。全力助推脱贫攻坚,重点落实民生实事。科技、教育等支出分别增长171.4%、15.7%。

一是坚守底线保工资。在人员经费保障方面,除确保工资发放外,全面落实了县乡机关养老、乡镇人员工作补贴、县乡职务与职级并行等增资政策,解决了差供单位离退休人员的工资问题。

二是积极筹措突重点。在省厅对各县区PPP项目进行全面清理的背景下,全县当年入库项目11个,总投资65亿元。入库项目数量、落地项目数量居全市领先水平,叶县PPP工作在全市财政工作会上作经验介绍。多方筹措资金4亿多元,支持两个产业集聚区发展及拆迁改造,培植了后备财源。

三是全力以赴促脱贫。在财力十分紧张的情况下,统筹整合涉农资金12亿元,是叶县税收的2.35倍,比上年翻了一番多,叶县的扶贫资金投入总量、增幅均居全市各县(市)第一位。加强扶贫资金监管,开展扶贫资金问题整治,实行扶贫资金跟踪问效,确保财政扶贫资金发挥实效。我县财政扶贫资金绩效考评工作全市评比第一,获得省奖励资金200万元。

四是大力支持创建美丽叶县。安排资金5000多万元,解决环境保护和污染防治攻坚资金需求,有力支持环境污染防治攻坚工作。投入3000多万元,开展人居环境整治。安排6000多万元,用于昆北路建设、叶公大道建设、平顶山尼龙新材料产业集聚区内污水管网改造、数字化城市管理系统建设等项目。

五是专款专用保平安。安排专款3000多万元,用于支持公安局、检察院、法院、司法局等政法部门工作。安排150万元用于支持我县安全生产专项治理及安全隐患排查工作。

(三)补齐短板、力促均衡,努力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题

始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点与落脚点,民生支出占一般公共预算支出比重连续六年超过八成,努力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题。

一是加大支农惠农力度。全年发放耕地地力保护补贴资金约1亿元,落实农机具购置补贴资金1591.96万元、水库移民后扶资金1232万元,拨付农业保险专项资金5898.05万元。争取种植业、养殖业上级保费4372.27万元;争取油料生产大县资金338万元;争取产粮大县资金3148万元;争取省粮食产后服务中心工程及优质粮工程资金504万元。安排一事一议、美丽乡村项目建设资金3650万元;争取河南省扶持村级集体经济发展项目8个,涉及项目资金 960万元。筹资500万元,建设叶县特色产品展销中心、培训电商运营管理人员,2018年叶县被河南省评为电子商务进农村示范县。

    二是教育发展提质扩容。落实义务教育“两免一补”专项资金11799万元,惠及学生106156人;落实高中、中专学生资助类资金864.4万元;按省定生均800元标准落实了普通高中公用经费。投入“全面改薄”资金3489万元,中小学校舍维修改造资金2583.6万元,对全县中小学校校舍、体育场、围墙等进行维修改造。拨付资金1358万元,扩大学前教育资源,投入1448万元改善普通高中办学条件。发放资金1472万元,落实乡村教师工作补贴和边远农村学校教师生活补助制度。多方筹措资金6500万元,用于支持义务教育均衡发展,促使我县顺利通过了国家级义务教育发展基本均衡县评估验收。

三是社会民生持续改善。安排2亿多元,用于农村公路补助、农村危房改造、千亿斤粮食田间工程、以工代赈基建、畜禽粪污资源化利用、全民健康保障工程、县乡道路及危桥改造工程、冬季清洁取暖“双替代”、城镇公厕建设等。

四是社会保障做实做细。安排2.02亿元,全面落实城乡居民养老保险政策;安排1850万元,促进就业创业、下岗失业人员再就业;安排3320万元,用于优抚对象抚恤和生活补助;安排1396万元,用于城乡居民医疗救助;安排1258万元,落实义务兵优待及退役士兵经济补助;发放低保和五保供养金8820万元,农村五保集中供养标准由每人每年6000元提高到7000元,分散供养由3700元提高到4200元。安排3.53亿元,用于城乡居民医疗保险,财政补助标准由每人450元提高到490元,参保对象最高支付限额达到15万元,为12万人次支付医疗金6.74亿元;安排3546万元用于基本公共卫生服务;安排1716万元,用于独生子女奖励和计生家庭补助。安排396.83万元用于支持下岗职工再就业及农民工返乡创业小额贷款贴息。落实机关事业单位养老保险财政补贴及单位负担部分16107万元;落实残疾人两项补贴县级补助资金751万元;落实困难群众基本生活救助补助资金7714万元;落实城乡居民养老保险县级补助资金1225万元;落实行政事业单位和企业单位离休干部医疗费469万元。落实城镇保障性安居工程专项资金3525.4万元用于支持保障性安居工程,解决低收入家庭住房困难。落实彩票公益金743.8万元,用于支持儿童福利体系建设、敬老院建设及无障碍设施改造、社会福利中心设施设备更新改造等社会福利事业、体育事业发展、乡村学校少年宫、支持贫困残疾儿童康复救助。

五是健康工程加快建设。投入基本公共卫生服务补助资金3546万元,基层医疗机构基本药物补助1148万元,保证了基本公共卫生工作顺利进行;积极筹措资金,完成县推进健康扶贫再提升工程实施方案确定的工作任务。积极支持中医院等卫生项目建设稳步向前推进,基本公共卫生改革顺利进行,健康扶贫工作扎实向前推进。

六是文化体育全面发展。投入4656万元支持文体、传媒事业;县级安排专项经费130万元,用于支持电视广播事业的发展;落实全县乡镇农民健身工程建设、全民健身活动资金185万元。

(四)健全体制、深化改革,加快建立规范、高效的现代财政制度

2018年,财政部门坚持依法理财、科学理财,确保了各种资金管理、使用的安全性、规范性和有效性。

一是国库集中支付管理切实加强县乡两级全面建立国库集中支付制度,全面推行了公务卡结算制度。加强业务培训,规范县乡两级财政财务管理,提高了公务支出的透明度。积极推进财政电子化支付改革试点工作,成为全省第二家、全市第一家正式上线的县(市)。

二是政府采购更加规范。不断优化政府采购工作流程,在全县范围内全面推行政府采购无纸化办公、全流程线上审核备案。全年政府采购规模达到8.13亿元,资金节约率达到9.51%。

三是评审质量推进有力。扩大评审范围,提高评审效率,全年评审项目311个,评审金额21.4亿元,审减率达9.35%,堵塞了漏洞,节俭了支出。

四是资金监督更加严格。建立并坚持实时监控、综合核查、整改反馈、跟踪问效相结合的财政监督机制,适时开展税收专项整治,提高了财政监督的效率。组织开展了会计信息质量检查、购房补贴专项核查、扶贫资金检查等活动,对查出的违规违纪资金及时进行纠正。

五是国有资产管理成效明显对全县行政事业单位资产配置审核批复600余笔,审核备案资产总额1亿多元。核减不需配置、重复配置、超标准、超编制配置100余笔,节约财政资金500多万元。按照“公开、公平、公正”的原则进行了资产处置,实现国有资产处置收入3000余万元,30多家单位进行了资产对外有偿使用申报,国有资产收益达到940多万元,国有资产管理工作连续10年受到省、市财政表彰。

六是非税收入征管更加完善。按照省市要求,升级完善非税收入征管系统功能,实现了面向个人征收的非税收入可通过河南政务服务网网上缴费,增加代收银行网银、支付宝缴款渠道,实现让数据多跑路,让群众少跑腿。

七是企业改制评先评优。积极推进国有企业制度改革,