文号 索引号 1141042200548215XM-2018-00149 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
叶县商务局2017年度部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2018-09-15 浏览次数: 次 字号:【  

 

 

 

 

 

 

叶县商务局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-09-10

  录

 

第一部分  叶县商务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县商务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县商务局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分叶县商务局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

叶县商务局内设9个科室。编制 32人,其中:行政编制16人,工勤编制2人,事业编制15人;在职人员22人,离退休人员20人。

主要职责是:

1、负责全区对外经济合作工作;

2、组织申报并指导以卫东区名义举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动;

3、拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施,规范电子商务经营行为和流通秩序;

4、负责牵头全县整顿和规范市场经济秩序相关工作;

5、负责推进全区流通产业结构调整;

6、负责全区涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作等。

二、部门决算单位构成

纳入叶县商务局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

    叶县商务局本级

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省平顶山市叶县商务局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

187.66

一、一般公共服务支出

28

157.89

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

22.55

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.20

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

39.53

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

187.66

本年支出合计

50

221.17

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

522.29

年末结转和结余

52

488.78

 

26

 

 

53

 

总计

27

709.95

总计

54

709.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省平顶山市叶县商务局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

187.66

187.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

160.39

160.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

160.39

160.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

160.39

160.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省平顶山市叶县商务局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

221.17

181.64

39.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

157.89

157.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

157.89

157.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

152.89

152.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.55

22.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.55

22.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.55

22.55

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

39.53

0.00

39.53

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

39.53

0.00

39.53

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

39.53

0.00

39.53

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省平顶山市叶县商务局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

187.66

一、一般公共服务支出

28

157.89

157.89

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

22.55

22.55

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.20

1.20

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

39.53

39.53

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

187.66

本年支出合计

49

221.17

221.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

522.29

年末财政拨款结转和结余

50

488.78

488.78

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

522.29

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

709.95

总计

54

709.95

709.95

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省平顶山市叶县商务局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

221.17

181.64

39.53

201

一般公共服务支出

157.89

157.89

0.00

20113

商贸事务

157.89

157.89

0.00

2011301

  行政运行

152.89

152.89

0.00

2011308

  招商引资

5.00

5.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.55

22.55

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.55

22.55

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.55

22.55

0.00

213

农林水支出

1.20

1.20

0.00

21305

扶贫

1.20

1.20

0.00

2130501

  行政运行

1.20

1.20

0.00

216

商业服务业等支出

39.53

0.00

39.53

21699

其他商业服务业等支出

39.53

0.00

39.53

2169999

  其他商业服务业等支出

39.53

0.00

39.53

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省平顶山市叶县商务局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

100.31

302

商品和服务支出

58.78

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

70.66

30201

  办公费

6.55

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

20.70

30202

  印刷费

2.47

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

5.58

30203

  咨询费

1.05

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.18

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.18

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.43

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.36

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.55

30211

  差旅费

3.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

5.16

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

16.05

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

10.16

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.96

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.18

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.04

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

7.20

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.23

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.15

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.36

 

 

 

人员经费合计

122.85

公用经费合计

58.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省平顶山市叶县商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.05

0.00

14.01

0.00

14.01

4.04

18.05

0.00

14.01

0.00

14.01

4.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省平顶山市叶县商务局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为709.95万元。与2016年相比,收入减少68.61万元,减少8.8%,支出减少35.1万元,减少13.7%。主要原因一是上年结转资金规模较2016年下降。二是按照财政要求,统一压缩部门一般性支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计187.66万元,其中:财政拨款收入187.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计221.17万元,其中:基本支出181.64万元,占82.13%;项目支出39.53万元,占17.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为709.95万元。与2016年相比,财政拨款收入减少68.61万元,减少8.8%,支出减少35.1万元,减少13.7%。主要原因一是上年结转资金规模较2016年下降。二是按照财政要求,统一压缩部门一般性支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出221.17万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出256.27万元,减少13.7%。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出221.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出157.89万元,占71.39%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出22.55万元,占10.19%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1.2万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出39.53万元,占17.87%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.26万元,支出决算为221.17万元,完成年初预算的70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为312.26万元,支出决算为221.17万元,完成年初预算的70.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员工资关系转移,经费减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出181.64万元。与2016年相比,减少35.1万元,降低13.7%。变动的主要原因:退休人员工资关系转移。其中:人员经费122.85万元,主要包括:基本工资70.33万元、津贴补贴20.7万元、奖金5.58万元、其他工资福利支出3.36万元、对个人和家庭的补助22.55万元、离休费5.16万元、退休费16.05万元、生活补助1.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元;公用经费58.78万元,主要包括:办公费6.55万元、印刷费2.47万元、咨询费1.05万元、水费0.18万元、邮电费0.43万元、差旅费3.98万元、租赁费10.16万元、会议费0.96万元、公务接待费4.04万元、公务用车运行维护费8.23万元、劳务费7.2万元、其他商品和服务支出13.36万元等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.05万元,支出决算为18.05万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车数量减少;接待批次、人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算14.01万元,占0%,完成预算的0%;公务接待费支出决算4.04万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出14.01万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,为0车。

公务用车运行支出14.01万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少4.56万元,24%,主要原因是公务用车减少。

3.公务接待费支出4.04万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.04万元,主要用于市场监管联合大执法。

公务接待费支出决算比2016年度增加3.2万元,380%,主要原因是我局2017年多次在全县范围内开展大气污染治理及市场监管联合执法等活动。

河南省平顶山市叶县商务局2017年度共接待国内来访团组62个、来访人员610人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局对预算绩效评价工作进行积极探索,并对2017年度部门内一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评结果良好,下一步,我局将继续建立健全工作机制,加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果。

我局今年重点对电子商务、农村淘宝项目进行绩效评价,根据2017年年初设定的绩效目标,自测等级为优。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出58.78万元,较2016年度55.66万元,增长5.5%。增长的主要原因是:2017年对全县成品油市场监管力度加强,经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.1万元,其中:政府采购货物支出0.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,河南省平顶山市叶县商务局共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、其他重要事项的情况说明

     无。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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