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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2018年度叶县财政局部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  


 

 

 

 

2018年度

叶县财政局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  叶县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  叶县财政局概况

 


一、部门职责

1、拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案;贯彻执行各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策。

2、拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施;组织参加县政府债务的谈判与磋商,并草签有关协议。

3、编制县级预决算草案并组织实施;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县预算及执行情况,向县人大常委会报告决算;管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户;管理有关县级政府性基金;会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

4、根据县级预算安排,会同有关部门确定财政税收收入计划。

5、管理县级财政公共支出;管理行政机构、事业单位的支出;制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法;贯彻执行政府采购政策;监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

6、负责行政、事业单位国有资产管理工作。

7、负责全县企业财务制度的制定、监督和管理,监督执行《企业财务规则》;拟定国有资产管理的有关规章;负责国有企业的资产管理,指导财产评估业务;管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场;负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8、监督执行上级转移支付资金使用工作;指导全县乡镇财政建设工作。

9、拟定全县基本建设财务管理制度,管理县级财政基本建设支出;负责小城镇建设资金与财务管理。

10、拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度,管理县级财政社会保障支出;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11、执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划,管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款,并负责贷款协定签订各项目标的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。

12、参与全县住房制度和土地使用制度改革,拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法,指导监督有关部门管理住房资金。

13、管理全县会计工作,监督执行会计规章制度、《企业会计准则》,监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动,指导和管理社会审计。

14、监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议;负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15、制定全县财政科学研究和教育规划,组织财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。

16、承办县政府和上级财政部门交办的其他事项。。

二、机构设置

叶县财政局设管理机构1个、二级单位7个。行政编制33人(含3个工勤),参公编制56人,事业编制61人。现有146人,其中:在职人员117人,退休人员29人。

从决算单位构成看,叶县财政局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位4个,具体是:

1.叶县财政局本级

2.财政国库集中支付中心

3.非税局

4.农财局

5.专项资金管理中心

6.干部培训学校


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01

部门:叶县财政局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,289.67

一、一般公共服务支出

28

1,166.35

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

46.56


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

12.27


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

1,289.67

本年支出合计

50

1,225.17

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

58.03

年末结转和结余

52

122.53


26



53


总计

27

1,347.70

总计

54

1,347.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表











公开02表

部门:叶县财政局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,289.67

1,289.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,233.11

1,233.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1,233.11

1,233.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

969.94

969.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010606

  财政监察

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

117.50

117.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

92.12

92.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表











公开03


部门:叶县财政局






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,225.17

1,225.17

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,166.35

1,166.35

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

1,166.35

1,166.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2010601

  行政运行

932.14

932.14

0.00

0.00

0.00

0.00


2010604

  预算改革业务

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2010606

  财政监察

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2010607

  信息化建设

120.09

120.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2010608

  财政委托业务支出

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

79.38

79.38

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

46.56

46.56

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2130502

  一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:叶县财政局







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,289.67

一、一般公共服务支出

28

1,166.35

1,166.35

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

46.56

46.56

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

12.27

12.27

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

1,289.67

本年支出合计

49

1,225.17

1,225.17

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

58.03

年末财政拨款结转和结余

50

122.53

122.53

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

58.03


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

1,347.70

总计

54

1,347.70

1,347.70

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:叶县财政局



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,225.17

1,225.17

0.00


201

一般公共服务支出

1,166.35

1,166.35

0.00


20106

财政事务

1,166.35

1,166.35

0.00


2010601

  行政运行

932.14

932.14

0.00


2010604

  预算改革业务

2.21

2.21

0.00


2010606

  财政监察

14.48

14.48

0.00


2010607

  信息化建设

120.09

120.09

0.00


2010608

  财政委托业务支出

18.05

18.05

0.00


2010699

  其他财政事务支出

79.38

79.38

0.00


208

社会保障和就业支出

46.56

46.56

0.00


20808

抚恤

46.56

46.56

0.00


2080801

  死亡抚恤

46.56

46.56

0.00


213

农林水支出

12.27

12.27

0.00


21301

农业

2.07

2.07

0.00


2130199

  其他农业支出

2.07

2.07

0.00


21305

扶贫

10.20

10.20

0.00


2130502

  一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00


2130599

  其他扶贫支出

8.40

8.40

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表


部门:叶县财政局






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

614.65

302

商品和服务支出

448.36

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

407.93

30201

  办公费

60.35

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

181.72

30202

  印刷费

12.88

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

102.53


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

22.20

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.05

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

2.20

31007

  信息网络及软件购置更新

102.53


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

19.40

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

115.53

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

25.00

30214

  租赁费

5.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

59.63

30215

  会议费

3.65

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

44.73

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3.39

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

4.31

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

48.76

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.37

30227

  委托业务费

30.50

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

46.56

30229

  福利费

5.44

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.81

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.40

30239

  其他交通费用

13.02








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

53.94





人员经费合计

674.28

公用经费合计

550.89


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:叶县财政局









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.50

0.00

6.00

0.00

6.00

3.50

9.20

0.00

5.81

0.00

5.81

3.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:叶县财政局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

 

2018年度收、支总计均为1,347.7万元。与上年度相比,收、支总计各减少720.63万元,下降-34.84%。主要原因是本年度响应上级号召,开源节流,节俭不必要开支。

 

二、收入决算情况说明

 

2018年度收入合计1,289.67万元,其中:财政拨款收入1,289.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

 

2018年度支出合计1,225.17万元,其中:基本支出1,225.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2018年度财政拨款收、支总计均为1,347.7万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少720.63万元,增长下降34.84%。主要原因是本年度响应上级号召,开源节流,节俭不必要开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,225.17万元,占本年支出合计的90.91%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加385.8万元,增长45.96%。主要原因是本年度为完成县政府脱贫攻坚任务,扶贫任务加重,扶贫支出增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,225.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,166.35万元,占95.20%;社会保障和就业(类)支出46.56万元,占3.80%;农林水(类)支出12.27万元,占1.0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,289.67万元,支出决算为1,225.17万元,完成年初预算的95.00%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为932.14万元,支出决算为932.14万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为10万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的22.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫任务较重,预算改革业务进展不完全。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政监察事务基本完成年初预算任务。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为120万元,支出决算为120.09万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)。年初预算为18万元,支出决算为18.05万元,完成年初预算的100%。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为120万元,支出决算为79.38万元,完成年初预算的66.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政事务安排合理,相应上级相应节约不必要开支,缩减财政支出。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为46.56万元,支出决算为46.56万元,完成年初预算的100%。

8.农林水(类)农业(款)其他农业(项)。年初预算为10万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的20.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农业补贴项目减少,支出减少。

9.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的3.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫任务重,扶贫相关支出记到本单位行政运行相关科目,故本科目列支较小。

10.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)。年初预算为20万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫任务重,扶贫相关支出记到本单位行政运行相关科目,故本科目列支较小。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.17万元。其中:人员经费674.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费550.89万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为9.2万元,完成预算的96.84%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级号召,节约不必要开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.81万元,完成预算的%,占96.83%;公务接待费支出决算3.39万元,完成预算的3.5%,占96.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次 。开支内容包括:

无因公出国(境),无开支。

2.公务用车购置及运行费初预算为6万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的原因是响应上级号召,节俭开支。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆00辆,本年度无公务用车购置。

公务用车运行支出5.81万元。主要用于公务用车日常加油,保养。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费初预算为3.50万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算数基本持平,完成了全年预算任务。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出3.39万元。主要用于接待上级检查、财政审计、决算会审、扶贫工作餐等相关接待任务。2018年共接待国内来访团组94个、来宾755人次(不包括陪同人员)。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我局暂未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我局暂未开展项目绩效自评工作。

 

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为550.89万元,支出决算为550.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

 

十一、政府采购支出情况说明

我部门本年度无政府采购支出。

 

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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