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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2018年度叶县人大常委会部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  

  

 

 

 

 

 

 

2018年度

叶县人大常委会部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  叶县人大常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

第一部分  叶县人大常委会概况

 


一、部门职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国立法法》的规定,县人大常委会行使下列职权:

(一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本市的遵守和执行;

(二)领导或者主持县人民代表大会代表的选举;

(三)召集县人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据县人民政府的建议,决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(八)撤销县人民政府的不适当的决定和命令;

(九)在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院、县民检察院检察长副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上级人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据县长的提名,决定县人民政府各局长的任免。

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

(十二)在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(十三)在县人民代表大会闭会期间,补选代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号;

(十五)根据本县的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下,对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规,报上级人民代表大会常务委员会批准后施行。

 

二、机构设置

叶县人大常务委员会内设机构13个,包括:办公室、教工委、选工委、城工委、环资工委、财经工委、预算工委、农工委、民侨外工委、法工委、老干部科、机关服务中心等,    

从决算单位构成看,叶县人大常务委员会部门决算包括:叶县人大常务委员会本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:

1.叶县人大常务会本级


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 




收入支出决算总表









公开01

部门:叶县人民代表大会常务委员会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

610.81

一、一般公共服务支出

28

586.60

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

25.98


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

610.81

本年支出合计

50

612.58

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

67.96

年末结转和结余

52

66.19


26



53


总计

27

678.77

总计

54

678.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。








收入决算表















公开02

部门:叶县人民代表大会常务委员会







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

610.81

610.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

584.83

584.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

584.83

584.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

524.95

524.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

59.89

59.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 







支出决算表














公开03表

部门:叶县人民代表大会常务委员会






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

612.58

612.58

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

586.60

586.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

586.60

586.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

526.71

526.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

59.89

59.89

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





财政拨款收入支出决算总表












公开04表

部门:叶县人民代表大会常务委员会







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

610.81

一、一般公共服务支出

28

586.60

586.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

25.98

25.98

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

610.81

本年支出合计

49

612.58

612.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

67.96

年末财政拨款结转和结余

50

66.19

66.19

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

67.96


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

678.77

总计

54

678.77

678.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。






一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

部门:叶县人民代表大会常务委员会



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

612.58

612.58

0.00

201

一般公共服务支出

586.60

586.60

0.00

20101

人大事务

586.60

586.60

0.00

2010101

  行政运行

526.71

526.71

0.00

2010104

  人大会议

59.89

59.89

0.00

208

社会保障和就业支出

25.98

25.98

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.98

25.98

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.98

25.98

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表













公开06表

部门:叶县人民代表大会常务委员会







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

389.94

302

商品和服务支出

193.54

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

290.06

30201

  办公费

13.06

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

47.93

30202

  印刷费

11.48

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

51.96

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

3.12

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

3.12

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.10

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5.96

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

12.42

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.38

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

1.13

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

25.98

30215

  会议费

59.89

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

25.98

30216

  培训费

15.40

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.21

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.54

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.33

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

34.83

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.69







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

27.12




人员经费合计

415.92

公用经费合计

196.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


















公开07表

部门:叶县人民代表大会常务委员会









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.18

0.00

34.83

0.00

34.83

0.35

35.04

0.00

34.83

0.00

34.83

0.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为678.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.44万,下降14.21%。主要原因是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计610.81万元,其中:财政拨款收入610.81万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计612.58万元,其中:基本支出612.58万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为678.77万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少110.61万元,下降14.01%。主要原因是一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出612.58万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.84万元,下降15.09%。主要原因是一般公共服务支出减少及人员经费减少。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出612.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出586.6万元,占95.76%;社会保障和就业支出25.98万元,占4.24%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.58万元,支出决算为612.58万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为526.71万元,支出决算为526.71万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为59.89万元,支出决算为59.89万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出612.58万元。其中:人员经费415.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公共经费196.66万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.18万元,支出决算为35.04万元,完成预算的99.61%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后公务用车数量及使用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算34.83万元,完成预算的100%,占99.39%;公务接待费支出决算0.21万元,完成预算的61.18%,占0.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为×0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为34.83万元,支出决算为34.83万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆.

公务用车运行支出34.83万元。主要用于车辆燃油、维修保养及车辆保险等。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费 年初预算为0.35万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的61.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻八项规定精神。其中:

外宾接待支出0万元,2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于市人大调研、代表视察及其它县、市人大异地调研。2018年共接待国内来访团组5个、来宾52人次(不包括陪同人员)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等科室或岗位的沟通协调机制,提高预算编制的科学性;建立预算执行分析机制;建立全过程预算绩效管理机制等。

二)项目绩效自评结果。

良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为196.66万元,支出决算为196.66万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆7辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、以外的各项收入。

五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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