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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2018年度叶县园林局部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

叶县园林局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分 叶县园林局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  叶县园林局概况

 


一、部门职责

主要职责是:

1、贯彻执行国务院《城市绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规,结合我县实际,研究制定贯彻执行的具体意见和办法。

2、协助编制我县城市园林绿化建设和改造的中长期规划,参加城市规划区内各类工程项目的配套绿化建设和绿化工程设计方案评审。

3、组织实施庭院绿化达标活动。

4、负责新建成道路、广场、公园、游园及所属苗圃、花园管理。

5、指导城市规划内乡(镇)、单位、庭院、居住区绿化规划、建设、达标工作。

6、监督建设单位搞好绿化配套工作。

7、负责园林城市创建工作。

8、完成县里交办的其他任务。

二、机构设置

叶县园林局内设机构9个,包括:办公室、生产科、安全科、巡查科、环卫科、财务科、人事科、后勤科、河道科。

从决算单位构成看,叶县园林局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:

1.叶县园林局本级


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

186.05

一、一般公共服务支出

14


二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科学技术支出

19



7


十一、城乡社区支出

20

181.08


8



21


本年收入合计

9

186.05

本年支出合计

22

182.16

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

0.37

                年末结转和结余

24

4.25


12



25


总计

13

186.42

总计

26

186.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表











公开02表

部门:









单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类

科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

186.05

186.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

184.97

184.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

174.97

174.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

174.97

174.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

182.16

1493.36

32.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

181.08

148.28

32.80

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

171.08

138.28

32.80

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

171.08

138.28

32.80

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

186.05

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


十一、城乡社区支出

21

181.08

181.08



8



22




本年收入合计

9

186.05

本年支出合计

23

182.16

182.16


年初财政拨款结转和结余

10

0.37

年末财政拨款结转和结余

24

4.25

4.25


      一般公共预算财政拨款

11

0.37


25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

186.42

总计

28

186.42

186.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

182.16

149.36

32.80

208

社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.08

1.08

0.00

212

城乡社区支出

181.08

148.28

32.80

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

0.00

2120101

  行政运行

10.00

10.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

171.08

138.28

32.80

2120501

  城乡社区环境卫生

171.08

138.28

32.80






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

106.73

302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资

91.09

30201

  办公费

2.03

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

6.02

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费

3.90

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

3.30

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

4.27

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

6.31

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

21.92

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

8.76

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.05

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.47

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

0.22

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

106.73

公用经费合计

42.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.08


3


3

0.08

1.49


1.47


1.47

0.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为186.05万元与182.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.78万元与32.73万元,下降13.32%与15.23%。主要原因是财政资金紧张,职工部分工资未能发放,一些项目未能建设等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计186.05万元,其中:财政拨款收入186.05万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计182.16万元,其中:基本支出149.36万元,占81.99%;项目支出32.80万元,占18.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为186.05万元与182.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.78万元与32.73万元,下降13.32%与15.23%。主要原因是财政资金紧张,职工部分工资未能发放,一些项目未能建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出182.16万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少26.73万元,下降12.80%。主要原因是财政资金紧张,职工部分工资未能发放,一些项目未能建设等。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出182.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出182.16万元,占100%;

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.35万元,支出决算为182.16万元,完成年初预算的48.27%。其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为364.97万元,支出决算为181.08万元,完成年初预算的49.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,职工部分工资未能发放,一些项目未能建设等。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为12.33万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的8.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张职工医疗、养老金等未能按时交纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.36万元。其中:人员经费106.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费42.63万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元,支出决算为1.49万元,完成预算的48.38%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央号召缩减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占100%;公务用车购置及运行费支出决算1.47万元,完成预算的49%,占98.66%;公务接待费支出决算0.03万元,完成预算的37.5%,占1.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

2.公务用车购置及运行费初预算为3万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召缩减三公经费支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.47万元。主要用于公务用车运行。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为0.08万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召缩减三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于招待来我单位检查人员。2018年共接待国内来访团组1个、来宾3人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照国家、省、县要求,结合我单位实际,制定出台预算绩效管理工作制度,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。

(二)项目绩效自评结果。

单位在决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,无项目自评得分,无发现的主要问题及原因

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位申请调整为机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额33.39万元,其中:政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出32.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额33.39万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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