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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2018年度叶县政协部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  


 

 

 

 

 

 

2018年度

叶县政协部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  叶县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  叶县政协概况

 


一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政,调研观察和承担全县其他中心工作。

二、机构设置

叶县政协内设机构10个,包括:办公室、学习文史委、民主法治委、环境资源委、港澳侨台委、提案委、经科委、乡镇联络委、文教卫生委、老干部科。

从决算单位构成看,叶县政协部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1.叶县政协本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

429.05

一、一般公共服务支出

14

534.25

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00


7


……

20



8



21


本年收入合计

9

429.05

本年支出合计

22

534.25

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

162.61

                年末结转和结余

24

57.41


12



25


总计

13

591.66

总计

26

591.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表










公开02表

部门:









单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

429.05

429.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

429.05

429.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

429.05

429.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

429.05

429.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

534.25

534.25

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

534.25

534.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

534.25

534.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

534.25

534.25

0.00

0.00

0.00

0.00

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

429.05

一、一般公共服务支出

15

534.25

534.25

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00


7


……

21





8



22




本年收入合计

9

429.05

本年支出合计

23

534.25

534.25

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

162.61

年末财政拨款结转和结余

24

57.41

57.41

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

162.61


25




        政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26





13



27




总计

14

591.66

总计

28

591.66

591.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

534.25

534.25

0.00

201

一般公共服务支出

534.25

534.25

0.00

20102

政协事务

534.25

534.25

0.00

2010201

  行政运行

534.25

534.25

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

216.03

302

商品和服务支出

308.23

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

166.84

30201

  办公费

93.56

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

45.35

30202

  印刷费

33.22

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

3.43

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.83

30214

  租赁费

3.56

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.99

30215

  会议费

40.82

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

21.07

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

9.99

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.20

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.98

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

24.61

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

83.78

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

226.01

公用经费合计

308.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

24.61

0.00

24.61

0.00

24.61

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为591.66万元。与上年度相比,收、支总计减少86.5万元,下降13%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计591.66万元,其中:财政拨款收入429.05万元,占73%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计591.66万元,其中:基本支出534.25万元,占91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为591.66万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少86.5万元,下降13%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出534.25万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.7万元,增长4%。主要原因是增强委员履职责任,组织委员外出培训,外出学习扶贫经验,助推脱贫攻坚。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出534.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出534.25万元,占100%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.25万元,支出决算为534.25万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)  行政运行(项)。年初预算为534.25万元,支出决算为534.25万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出534.24万元。其中:人员经费226.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退职(役)费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费308.23万元,主要包括:办公费、印刷费、、差旅费、、租赁费、会议费、培训费、、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为24.61万元,完成预算的98%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定,节俭开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算24.61万元,完成预算的98%,占98%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出24.61万元。主要用于车辆维修与下乡车辆燃油。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有存在差异。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。02018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

叶县政协2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效管理。

(二)项目绩效自评结果。

叶县政协2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为308.23万元,支出决算为308.23万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆5辆,其中:其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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