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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2018年度叶县县委编办部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  


 

 

 

 

 

 

2018年度

叶县县委编办部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分 县委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  叶县编办概况

 


一、部门职责

叶县机构编制委员会办公室内设6个科室。编制10人,其中:行政编制10人,工勤编制0人;在职人员7人,离退休人员0人。主要职责是:

1、负责宣传贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规、规章和方针、政策,研究拟定贯彻落实法规、规章和地方性政策的实施意见并组织实施;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理全县党政群机关(党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,乡、街道,各人民团体)和事业单位的机构编制工作。

2、负责机构编制日常事务工作,负责全县机关事业单位机构编制管理信息系统的建立和维护工作;承办全县机关事业单位关于机构编制方面的请示报告,调查了解相关情况,提出审批意见,办理批复文件;汇集上报全县机构编制管理情况、信息资料,负责全县机构编制统计工作。

3、负责全县的机构编制分类,分配、调整全县机关事业单位编制总额;负责对全县机关事业单位新进人员进行事前申报、事后备案工作;承担全县统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责全县机构编制账册、档案的管理。

4、指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作,研究拟定全县机关事业单位管理体制和机构改革总体方案;参与研究修订涉及行政、事业单位管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

5、审核和协调全县机关事业单位的职能配置、调整及职责划分;协调县机关各部门与乡、镇、街道职责划分。

6、监督检查中央、省和市机构编制工作的法律、法规和方针、政策的贯彻落实情况和全县机关事业单位有关机构编制政策、法规的执行情况,查处违规行为;会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和惩罚制度,并组织实施;及时反映机构编制管理工作的有关情况,及时提出意见和建议。

7、参与行政审批制度改革工作,研究推进机构编制法制建设的建议或意见;负责全县机构编制理论研究工作和信息宣传、业务培训、统计分析等工作。

8、承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

叶县机构编制委员会办公室设6个内设机构。

综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股、事业单位等级管理股、行政管理体制改革股(政策法规股)。

 

从决算单位构成看,叶县编办部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个,具体是:叶县编办本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:叶县编办





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

61.91

一、一般公共服务支出

14

47.27

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

19

0


7


……

20



8



21


本年收入合计

9

61.91

本年支出合计

22

47.27

         用事业基金弥补收支差额

10

0

                结余分配

23

0

         年初结转和结余

11

0.47

                年末结转和结余

24

15.12


12



25


总计

13

62.38

总计

26

62.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表










公开02表

部门:叶县编办







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61.91

61.91

0

0

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

61.91

61.91

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

61.91

61.91

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

61.91

61.91

0

0

0

0

0




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

支出决算表









公开03表

部门:叶县编办






单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47.27

47.27

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

47.27

47.27

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

47.27

47.27

0

0

0

0

2010301

行政运行

47.27

47.27

0

0

0

0

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:叶县编办







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

61.91

一、一般公共服务支出

15

47.27

47.27

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

0


3


三、国防支出

17

0

0

0


4


四、公共安全支出

18

0

0

0


5


五、教育支出

19

0

0

0


6


六、科学技术支出

20

0

0

0


7


……

21





8



22




本年收入合计

9

61.91

本年支出合计

23

47.27

47.27


年初财政拨款结转和结余

10

0.47

年末财政拨款结转和结余

24

15.12

15.12


      一般公共预算财政拨款

11

0.47


25




        政府性基金预算财政拨款

12

0


26





13



27




总计

14

62.38

总计

28

62.38

62.38


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:叶县编办



单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

47.27

47.27

0

201

一般公共服务支出

47.27

47.27

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

47.27

47.27

0

2010301

行政运行

47.27

47.27

0
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:叶县编办







单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

35.18

302

商品和服务支出

12.09

310

资本性支出

0

30101

  基本工资

23.46

30201

  办公费

2.54

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

11.72

30202

  印刷费

1.48

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

0

30211

  差旅费

4.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

0

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4.01

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

0

31303

  补充全国社会保障基金

0




30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0




30299

  其他商品和服务支出

0

39906

  赠与

0




307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0




30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0




30703

  国内债务发行费用

0






30704

  国外债务发行费用

0




人员经费合计

35.18

公用经费合计

12.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.01

0

4.01

0

4.01

0

4.01

0

4.01

0

4.01

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:








单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计61.91万元、支出总计均为47.27万元。与上年度相比,收入增加年17.02万元,增长27%,主要原因是增加中文域名注册费和乡镇机构改革调研费,支出总计各增加2.8万元,增长6%。主要原因是增加乡镇机构改革支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计61.91万元,其中:财政拨款收入61.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计47.27万元,其中:基本支出47.27万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计61.91万元、财政拨款支出总计均为47.27万元。与上年度相比,财政拨款收入增加年17.02万元,增长27%,主要原因是增加中文域名注册费和乡镇机构改革调研费,财政拨款支出总计各增加2.8万元,增长6%。主要原因是增加乡镇机构改革支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出47.27万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.8万元,增长6%。主要原因是增加乡镇机构改革支出。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出47.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.27万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.27万元,支出决算为47.27万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为47.27万元,支出决算为47.27万元,完成年初预算的100%。年初预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出47.27万元。其中:人员经费35.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、;公用经费12.09万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成预算的100%。年初预算调整。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.01万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

叶县编办对2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效管理。

(二)项目绩效自评结果。

叶县编办对2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为47.27万元,支出决算为47.27万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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