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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2018年度叶县国土资源局部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

叶县国土资源局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  叶县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  叶县国土资源局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

(一)依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟定相关管理办法并执行。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资,拟订土地储备管理政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核,落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度;组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。依法审核、审批自然资源局管理部门的各类规划。

(七)负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作;编制县级国土空间规划,并负责组织审查、报批工作;指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划;指导和监督全县城乡规划管理工作;负责城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求,编制地质灾害防治规划并指导实施。管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害资质相关工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。

(十二)负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理,调处权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订矿产资源、政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护、地质资料管理。

(十四)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十五)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

(十六)根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排,对乡(镇、街道)人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十七)管理叶县林业局。

(十八)承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他事项。

(二十)有关职责分工。叶县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作;叶县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。


二、机构设置

叶县国土资源局内设23个科室。编制394人,其中:行政编制17人,工勤编制2人;在职人员375人,离退休人员36人。

从决算单位构成看,叶县国土资源局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个,具体是:

1. 叶县国土资源局本级

2. 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局

3.叶县土地收购储备发展中心


 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 



收入支出决算总表





公开01表
部门:叶县国土资源局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入138,193.69一、一般公共服务支出280.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00

7
七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出35301.61

9
九、医疗卫生与计划生育支出3647.83

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出3831,991.38

12
十二、农林水支出391.08

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出454,933.60

19
十九、住房保障支出4650.18

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22

49
本年收入合计2338,193.69本年支出合计5037,325.68
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余25990.84年末结转和结余521,858.85

26

53
总计2739,184.53总计5439,184.53
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表










公开02表
部门:叶县国土资源局





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计38,193.6938,193.690.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出350.33350.330.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休336.18336.180.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休16.6516.650.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出319.53319.530.000.000.000.000.00
20808抚恤14.1514.150.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤14.1514.150.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出43.9243.920.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗43.9243.920.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗43.9243.920.000.000.000.000.00
212城乡社区支出31,229.3431,229.340.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出31,087.0231,087.020.000.000.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出19,596.9319,596.930.000.000.000.000.00
2120804  农村基础设施建设支出6,067.356,067.350.000.000.000.000.00
2120805  补助被征地农民支出100.00100.000.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,322.745,322.740.000.000.000.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出142.32142.320.000.000.000.000.00
2121001  征地和拆迁补偿支出142.32142.320.000.000.000.000.00
213农林水支出15.0015.000.000.000.000.000.00
21305扶贫15.0015.000.000.000.000.000.00
2130501  行政运行4.504.500.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出10.5010.500.000.000.000.000.00
220国土海洋气象等支出6,504.926,504.920.000.000.000.000.00
22001国土资源事务6,504.926,504.920.000.000.000.000.00
2200101  行政运行2,129.602,129.600.000.000.000.000.00
2200106  土地资源利用与保护255.00255.000.000.000.000.000.00
2200110  国土整治4,054.554,054.550.000.000.000.000.00
2200199  其他国土资源事务支出65.7865.780.000.000.000.000.00
221住房保障支出50.1850.180.000.000.000.000.00
22102住房改革支出50.1850.180.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金50.1850.180.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




支出决算表









公开03表
部门:叶县国土资源局



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计37,325.682,456.2934,869.400.000.000.00
208社会保障和就业支出301.61301.610.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休287.46287.460.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.380.380.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出284.58284.580.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.502.500.000.000.000.00
20808抚恤14.1514.150.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤14.1514.150.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出47.8347.830.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗47.8347.830.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗43.9243.920.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗3.913.910.000.000.000.00
212城乡社区支出31,991.380.0031,991.380.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出31,849.050.0031,849.050.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出20,246.930.0020,246.930.000.000.00
2120804  农村基础设施建设支出6,067.350.006,067.350.000.000.00
2120805  补助被征地农民支出100.000.00100.000.000.000.00
2120806  土地出让业务支出96.970.0096.970.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,337.800.005,337.800.000.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出142.320.00142.320.000.000.00
2121001  征地和拆迁补偿支出142.320.00142.320.000.000.00
213农林水支出1.081.080.000.000.000.00
21305扶贫1.081.080.000.000.000.00
2130502  一般行政管理事务1.081.080.000.000.000.00
220国土海洋气象等支出4,933.602,055.592,878.020.000.000.00
22001国土资源事务4,933.602,055.592,878.020.000.000.00
2200101  行政运行2,055.592,055.590.000.000.000.00
2200104  国土资源规划及管理66.900.0066.900.000.000.00
2200110  国土整治2,762.860.002,762.860.000.000.00
2200199  其他国土资源事务支出48.260.0048.260.000.000.00
221住房保障支出50.1850.180.000.000.000.00
22102住房改革支出50.1850.180.000.000.000.00
2210201  住房公积金50.1850.180.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:叶县国土资源局





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款16,964.35一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款231,229.34二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出35301.61301.610.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3647.8347.830.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出3831,991.380.0031,991.38

12
十二、农林水支出391.081.080.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出454,933.604,933.600.00

19
十九、住房保障支出4650.1850.180.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计2238,193.69本年支出合计4937,325.685,334.3131,991.38
年初财政拨款结转和结余23990.84年末财政拨款结转和结余501,858.851,858.850.00
  一般公共预算财政拨款24228.80
51


  政府性基金预算财政拨款25762.04
52



26

53


总计2739,184.53总计5439,184.537,193.1631,991.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:叶县国土资源局

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计5,334.312,456.292,878.02
208社会保障和就业支出301.61301.610.00
20805行政事业单位离退休287.46287.460.00
2080502  事业单位离退休0.380.380.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出284.58284.580.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.502.500.00
20808抚恤14.1514.150.00
2080801  死亡抚恤14.1514.150.00
210医疗卫生与计划生育支出47.8347.830.00
21011行政事业单位医疗47.8347.830.00
2101101  行政单位医疗43.9243.920.00
2101102  事业单位医疗3.913.910.00
213农林水支出1.081.080.00
21305扶贫1.081.080.00
2130502  一般行政管理事务1.081.080.00
220国土海洋气象等支出4,933.602,055.592,878.02
22001国土资源事务4,933.602,055.592,878.02
2200101  行政运行2,055.592,055.590.00
2200104  国土资源规划及管理66.900.0066.90
2200110  国土整治2,762.860.002,762.86
2200199  其他国土资源事务支出48.260.0048.26
221住房保障支出50.1850.180.00
22102住房改革支出50.1850.180.00
2210201  住房公积金50.1850.180.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:叶县国土资源局




金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出2,311.19302商品和服务支出80.90307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资939.2930201  办公费39.3030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴421.3330202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金6.6430203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费3.9331002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费566.8730206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费5.9031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费118.4130208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费15.7231008  物资储备0.00
30113  住房公积金240.1830212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出18.4730214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助64.1930215  会议费5.5031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费1.9731013  公务用车购置0.00
30302  退休费2.8830217  公务接待费1.5131019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金14.1530224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助35.7130225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金1.6430229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费6.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出9.8130239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出1.08


人员经费合计2,375.39公用经费合计80.90
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:叶县国土资源局






金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
7.600.006.000.006.001.607.510.006.000.006.001.51
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:叶县国土资源局



金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计762.0431,229.3431,991.380.0031,991.380.00
212城乡社区支出762.0431,229.3431,991.380.0031,991.380.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出762.0431,087.0231,849.050.0031,849.050.00
2120801  征地和拆迁补偿支出650.0019,596.9320,246.930.0020,246.930.00
2120804  农村基础设施建设支出0.006,067.356,067.350.006,067.350.00
2120805  补助被征地农民支出0.00100.00100.000.00100.000.00
2120806  土地出让业务支出96.970.0096.970.0096.970.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.065,322.745,337.800.005,337.800.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.00142.32142.320.00142.320.00
2121001  征地和拆迁补偿支出0.00142.32142.320.00142.320.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为38193.69万元,支出总计为37325.68万元。与上年度相比,收出总计增加31604.71万元,增长479.66%;支出总计增加26082.22万元,增长231.98%。主要原因是本决算数据是叶县国土资源局本级和叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局及叶县土地收购储备发展中心两个二级单位的汇总数据

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计38193.69万元,其中:财政拨款收入38193.69万元,占100%;

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计37325.68万元,其中:基本支出2456.29万元,占6.58%;项目支出34869.40万元,占93.42%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为38193.69万元,支出总计为37325.68万元。与上年度相比,收出总计增加31604.71万元,增长479.66%;支出总计增加26082.22万元,增长231.98%。主要原因是本决算数据是叶县国土资源局本级和叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局及叶县土地收购储备发展中心两个二级单位的汇总数据

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5334.31万元,占本年支出合计的14.29%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3993.59万元,增长297.87%。主要原因是本决算数据是叶县国土资源局本级和叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局及叶县土地收购储备发展中心两个二级单位的汇总数据

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5334.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2456.29万元,占46.05%;项目支出2878.02万元,占53.95%;

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5838.27万元,支出决算为5334.31万元,完成年初预算的91.37%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为284.62万元,支出决算为284.58万元,完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金,部门预算的上年结转资金为预估数,部门决算的上年结转资金为实际数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.15万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员死亡一人

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为47.83万元,支出决算为47.83万元,完成年初预算的100%。

6.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因扶贫统筹资金未列入部门预算

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2465.24万元,支出决算为2055.59万元,完成年初预算的83.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金,部门预算的上年结转资金为预估数,部门决算的上年结转资金为实际数。

8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。年初预算为66.9万元,支出决算为66.9万元,完成年初预算的100%。

9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)。年初预算为2762.86万元,支出决算为2762.86万元,完成年初预算的100%。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其它国土资源事业支出(项)。年初预算为48.26万元,支出决算为48.26万元,完成年初预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.18万元,支出决算为50.18万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2456.29万元。其中:人员经费2375.39万元,主要包括:基本工资939.29万元、津贴补贴421.33万元、奖金6.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费566.87万元、职工基本医疗保险缴费118.41万元、住房公积金240.18万元、其他工资福利支出18.47万元、对个人和家庭的补助支出64.19万元、退休费2.88万元、抚恤金14.15万元、生活补助35.71万元、奖励金1.64万元、其他对个人和家庭的补助支出9.81万元;公用经费80.90万元,主要包括:办公费39.30万元、水费3.93万元、邮电费5.9万元、差旅费15.72万元、会议费5.5万元、培训费1.97万元、公务接待费1.51万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出1.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.60万元,支出决算为7.51万元,完成预算的98.82%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算6.00万元,完成预算的100%,占78.95%;公务接待费支出决算1.51万元,完成预算的94.38%,占19.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,

2.公务用车购置及运行费初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.00万元。主要用于公务运行维护支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为1.6万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待

其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.51万元。主要用于日常公务接待。2018年共接待国内来访团组38个、来宾400人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系,对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求,为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目,健全完善主管部门与财政共同参与的绩效目标确定机制,并实施后续跟踪评价,评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作,逐步提高预算绩效管理水平;选取部分单位试点部门整体绩效评价。四是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量,参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制,对绩效评价结果较好的专项,适当增加规模;对绩效评价结果欠佳的专项,压缩规模或取消,切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

(二)项目绩效自评结果。

项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

一、项目实施经验、做法

深入调查研究,制定科学合理的项目开发规划。扎实而科学地编制好规划是实施好新项目的重要基础工作,规划方法要广泛深入地开展调查摸底,全面掌握情况,并建立完整的文字、图片、影像基础资料档案,组织有关专家进行科学论证,确保规划切合实际,适用可行。

二、项目实施存在的问题

1、有些项目计划启动时间早,而签订调查合作协议时间晚,对项目进度存在一定影响。

2、工作区内山区、原有道路破坏严重、丘陵植被极为发育,盆地内多为建筑群,露头差,测区内人类工程活动极为强烈,原始地形地貌破坏严重,大面积的挖填方、导致部分原始地质界线已无法确定,给野外调查带来一定困难。

三、项目改进措施

1、签订协议后,加大工作力度,加快工作进程,将因协议签订时间较迟对进度产生的不利影响降到最低。

2、通过原始地址资料收集,弥补原始地形地貌破坏严重影响,为确定原始地质界线收集更多依据。

(三)重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1480.66万元,支出决算为1480.66万元,完成年初预算的100%。主要用于行政运行基本支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为80.90万元,支出决算为80.90万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额17.35万元,其中:政府采购货物支出17.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.35万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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