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河南省平顶山市叶县住建局2016年部门决算
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2017-09-20 浏览次数: 次 字号:【  


叶县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算

2017-09-20

  

第一部分叶县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分叶县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分叶县住房和城乡规划建设局 2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分叶县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职责

叶县住房和城乡规划建设局  18个科室。编制 193  人,其中:行政编制  24 人,事业编制 169人;在职人员  193人,离退休人员   28人。

主要职责是:叶县住房和城乡规划建设局负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划,指导开发行业管理和小区的建设;负责建筑市场的监督管理,规范市场主体各方行为;负责规范勘察设计咨询市场秩序,监督管理勘察设计质量;负责城市公用事业法定项目审批、备案工作;负责城市规划区内园林绿化管理;负责全县城乡建设管理工作,规范和指导全县村镇建设;监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序,承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入叶县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

叶县住房和城乡规划建设局本级

第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

     

第三部分

叶县住房和城乡规划建设局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计  2315    万元,支出总计   2192 万元,与2015年相比,收入增加 1092   万元,增长  89  %,支出增加  965   万元,增长  79  %

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2315  万元,其中:财政拨款收入  2315 万元,占   100 %;其他收入 0   万元,占   0 %

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计   2192   万元,其中:基本支出 748  万元,占  34   %;项目支出    1444万元,占    66%

  

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算  2315   万元,支出总决算   2192 万元。与2015年相比,财政拨款收入增加1092 万元,增长89%,支出增加965万元,增长79  %

 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出 2176 万元,占支出合计的99 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 953  万元,增长 78  %

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出2176万元,主要用于以下方面:城乡社区支出818.2万元,占38%社会保障和就业支出161万元,占%节能环保支出 44.4万元,占%债务还本支出1152.4万元,占53 %

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227万元,支出决算为2176 万元,完成年初预算的100 %。其中:城乡社区支出 818.2  万元;社会保障和就业支出161万元;节能环保支出 44.4万元债务还本支出1152.4万元

1.一般公共服务(类)住建局(款)行政运行(项)年初预算为  816万元,支出决算为 818.2  万元,完成年初预算的100 %,年初预算调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为  185万元,支出决算为161万元,完成年初预算的 87 %201610月按照人社部要求,退休人员工资由财政发放改为由社保发放。

3住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的  100%

4.节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为44.4,年初未列入预算,年度根据工作需要,列为支出。

5.债务还本支出1152.4万元属政府债券资金,住建局年初未做预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出  748  万元,其中:人员经费  641万元,主要包括:基本工资   350 万元、津贴补贴  0万元、奖金0万元、其他社会保障缴费  0  万元、机关事业单位基本养老保险缴费  25万元、退休费 161万元、住房公积金  42  万元、采暖补贴  0   万元公用经费   107  万元,主要包括:办公费  17  万元,物业管理费19万元,维护费19万元等

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为 11万元,完成预算的85 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元;公务接待费支出决算为  2万元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少26万元,下降  70  %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 27万元,下降  75  %;公务接待费支出决算增加 0.4  万元,增长 24   %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,单位车辆减少;公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元,占 0   %;公务用车购置及运行费支出决算  9万元,占   82  %;公务接待费支出决算 2  万元,占18 %。具体情况如下:

公务用车购置及运行费主要是公务车加油维修燃料费用支出,公务接待费主要是接待上级部门检查来访人员,共接待来访14次,来访人员63人。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出 9  万元。其中:公务用车购置及运行费主要是公务车加油维修燃料费用支出

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末,叶县住房和城乡规划建设局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出  2万元。主要用于公务接待。叶县住房和城乡规划建设局2016年度共接待国内来访团组  14个、来访人员   63   人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

叶县住房和城乡规划建设局2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10万元,支出决算为 16 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出101万元,与2015年持平。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额 6万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,叶县住房和城乡规划建设局共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车  2   辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、三公经费:纳入市级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

河南省平顶山市叶县住房和城乡建设局2016年部门决算.XLS


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