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河南省平顶山市叶县招商局2016年部门决算
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2017-09-20 浏览次数: 次 字号:【  

 

 

 

招商局2016年度部门决算 

2017-09-19 16:28

                                         目  录

第一部分  叶县招商局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 叶县招商局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县招商局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

                     第一部分  叶县招商局概况

单位机构全称:叶县招商局,机构级别为正科级,内设机构4个,分别是办公室、招商科、项目科,代办中心,在编人员16人。

  一、主要职责

1、负责贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;参与全县对外开放的规划、协调工作;拟订并实施全县招商引资工作的中长期规划;会同有关部门制订外商投资产业导向目录;拟订和执行对外资企业的管理办法和优惠政策;实施东引西进战略,搞好综合协调和服务。 

2、负责引资项目的推介工作。

3、协助有关部门做好招商引资项目的组织、论证;负责重大项目的联络、洽谈和督查,促进项目的签约、履约。

4、负责协调全县社会团体、中介组织的招商引资工作。

5、负责全县外商投资工作,负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。

6、负责对外资企业的管理、协调和服务。

7、负责全县对外技术、劳务合作组织、协调工作。

8、负责指导和协调企业对外投资工作。

9、负责组织全县性的对外招商引资活动,组织、申报以叶县名义在境内外举办的各种会议洽谈、经贸交流等招商引资活动。

10、负责全县的招商引资考核工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入叶县2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.叶县招商局本级

                                      第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

第三部分

叶县招商局

2016年度部门决算情况说明

   一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1032782.58万元,支出总计1032782.58万元,与2015年相比,收入增加15.23万元,同比增长18%,支出增加5.28万元,同比增长6%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1032782.58万元,其中:财政拨款收入1032782.58万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1032782.58万元,其中:基本支出505957万元,占49%;项目支出526825万元,占51%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入1032782.58万元。与2015年相比,财政拨款同比增收15.23万元,同比增长18%;财政拨款支出1032782.58万元,同比增支5.28万元,同比增长6%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1032782.58万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出同比增支5.28万元,同比增长6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出1016111.58万元;社会保障和就业支出16671万元;医疗卫生与计划生育支出3.87万元;住房保障支出4.43万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200万元,支出决算为1032782058万元,完成年初预算的51%。

1.             一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为80万元,支出决算为489286万元,完成年初预算的61%。

2.             一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为100万元,支出决算为526825.58万元,完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约;二是参加车改。

3.社会保障和就业支出(类)其他社保保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.6671万元,支出决算为1.6671万元,完成年初预算的100%。。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.9万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的133.4%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位工资变动引起医疗金缴费基数变动。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.43万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出489286元,其中:人员经费44.0636万元,主要包括:基本工资23.3316万元、津贴补贴20.7320万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算支出10.9万元,支出决算为10.7729万元,完成预算的98%,其中:公务接待费支出决算为2.1万元,完成预算的96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位接待费用大幅度节减。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.73万元,下降66%。其中;公务用车购置及运行费支出决算减少3.58万元,下降27%;公务接待费支出决算减少0.95万元,下降17%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年度没有发生因公出国费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位参加车改,公务车辆使用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.0179万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.755万元。

3.公务接待费支出2.0179万元。主要用于外来客商的接待、华合论坛会议接待及加班就餐。叶县招商局2016年度共接待国内来访团组23个、来访人员175人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

我单位2016年度未开展预算绩效评价工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出3.88万元,比2015年增加0.95万元,增长32%。增加原因是:单位工作量增大,办公费用增加,购置办公设备。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1.99万元,其中:办公设备购置支出1.99万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,叶县招商局固定资产金额28.7446万元,共有车辆1辆,固定资产为电脑7台、复印机1台、传真机1台、办公家具等。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

招商局2016决算公开.rar

 

 

 

 

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