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河南省平顶山市叶县环保局2016年部门决算
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2017-09-20 浏览次数: 次 字号:【  

叶县环保局2016年度部门决算

  

目  录

 

第一部分  叶县环保局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县环保局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县环保局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  叶县环保局概况

单位机构全称:叶县环境保护局,机构级别为正科级,内设7个职能股室:办公室、政策法规股、污染物排放总量控制股、环境影响评价股、自然生态保护股、污染防治股、环境监测科技标准股;所属2个事业单位:叶县环境监测站、叶县环境监察大队。

一、主要职责:

1、贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,拟定并组织实施全县环境保护规划,起草地方性规章草案,拟订规范性文件。组织编制全县环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范,组织拟订饮用水水源地环境保护规划,参与制定全县主体功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调乡(镇)政府重特大突发环境事件应急、预警工作。

3、承担落实县政府减排目标责任。落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施,实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查乡(镇)污染物减排任务完成情况,负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果,负责环境统计和污染源普查工作。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护,参与生物多样性保护。

8、负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入叶县环保局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.叶县环保局本级

2.叶县环境保护监测站

3.叶县污染物总量控制办公室

4.叶县环境监察大队

5.叶县大气污染防治攻坚办(临时机构)

  

 

 

 

 

第二部分

 

2016年度部门决算表

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  叶县环保局2016年度部门决算情况说明 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计938.09万元,支出总计1825.47万元,与2015年相比,收入减少907.51万元,同比下降49.17%,支出减少26.47万元,同比下降1.45%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计938.09万元,其中:财政拨款收入938.09万元,占收入总数100%。其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1825.47万元,其中:基本支出600.19万元,占支出总数33%;项目支出1225.28万元,占67%。

四、关于财政拨款收入支出决算增减情况说明

2016年财政拨款收入938.09万元。与2015年相比,财政拨款同比减少907.51万元,同比减少49.17%;财政拨款支出1825.47万元,同比增加26.47万元,同比增加1.45%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出938.09万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出同比减支907.51万元,同比下降49.17%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出51.46万元;社会保障和就业支出27.4万元;医疗卫生与计划生育支出0万元;节能590.29万元;住房保障支出0万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为938万元,支出决算为1825.47万元,完成年初预算的194.61%。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为51.46万元,支出决算为51.46万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为27.4万元,支出决算为27.4万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)其他社保保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

5.节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)行政运行(项)。年初预算为17.5万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)、一般行政管理事务(项)。年初预算为572.79万元,支出决算为572.79万元,完成年初预算的100%。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出600.19万元,其中:人员经费515.69万元,主要包括:基本工资235.57万元、津贴补贴218.15万元、奖金0万元、其他社会保障缴费55.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费26.99万元、生活补助0万元、生产补贴0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出37.13万元;公用经费0万元,主要包括:办公费17.09万元、印刷费0万元、电费8.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.05万元,决算数为8.05万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为8.05万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.38万元,下降65.2%,其中:公务用车运行维护费减少0万元,减少0%;接待费减少0万元,减少0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.05万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出8.05万元。

3.公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.05万元。主要用于2016年期间,环保局局机关、环境保护监测站、污染物总量控制办公室、环境监察大队、大气污染防治攻坚办(临时机构)所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。主要用于局机关及所属单位公务接待。环保局2016年度共接待上级来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,叶县环保局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出共0个,主要是污染防治以及生态保护,涉及预算资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标,“污染防治”项目和“生态保护”项目自评得分为100分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出47.89万元,比2015年减少75.96万元,减少61.3%。

(二)政府采购支出情况

2016年度我单位没有政府采购支出内容:沙发、相机、监测设备等。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,叶县环保局固定资产金额841.19万元,其中办公用房539.07万;公务车及执法车辆3辆,价值52.91万;其它固定资产为办公设备以及环境检测设备环境检测装备,价值0万元。

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 河南省平顶山市叶县环境保护局(本级)(0054821330).XLS

 

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