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河南省平顶山市叶县广播电视局2016年部门决算
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2017-09-22 浏览次数: 次 字号:【  

叶县广播电视局2016年度部门决算

2017-09-19 

  

 

第一部分  叶县广播电视局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 叶县广播电视局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 叶县广播电视局2016年度部门决算情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

  

第一部分叶县广播电视局概况

 

一、主要职责

叶县广播电视局内设   18 个科室。编制82  人,其中:行政编制0  人;在职人员208 人,离退休人员  64 人。

主要职责是:

1、在党的领导下开展广播电视宣传工作。

2、组织贯彻执行中央、省、市关于广播电视的方针、政策,向党委反映情况下,提出开展宣传工作的意见和建议。

3、做好宣传工作,把党的声音传播到千家万户,使全县人民都能听到党的声音,宣传党的方针、政策。

4、完成县委、县政府交办的宣传工作。

5、完成县委县政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入叶县广播电视局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

叶县广播电视局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

叶县广播电视局2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计849.47万元,支出总计849.47万元,.

 

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计849.47 万元,其中:财政拨款收入849.47万元,占100%;其他收入0万元,占0%

 

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计849.47万元,其中:基本支出849.47  万元,占100 %;项目支出  0   万元,占  0  %

 

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算849.47万元,支出总决算849.47万元。.

 

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出849.47万元,占支出合计的100 % 

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出849.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出724.09万元,85.24%社会保障和就业支出支出125.38万元,占14.76%医疗卫生与计划生育支出0   万元,占0    %住房保障支出支出   0  万元,占    0 %

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.47万元,支出决算为849.47万元,完成年初预算的   100%。其中:

1.一般公共服务(类)文化体育与传媒支出(款)行政运行(项)年初预算为724.09万元,支出决算为724.09 万元,完成年初预算的100%,年初预算调整。

2.一般公共服务(类)广播电视事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为539.09万元,支出决算为      万元,完成年初预算的   100   %,年初预算调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为125.38 万元,支出决算为125.38万元,完成年初预算的  100    %201610月按照人社部要求,退休人员工资由财政发放改为由社保发放。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出849.47万元,其中:人员经费  260.84   万元,主要包括:基本工资119.76 万元、津贴补贴141.08万元、奖金  0   公用经费146.86 万元,主要包括:办公费    107.26万元。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为15.6 万元,支出决算为5万元,完成预算的  0.32 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算为   3万元;公务接待费支出决算为    0 万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算    0  万元,占    %;公务用车购置及运行费支出决算  3    万元,占   100  %;公务接待费支出决算     万元,占     %。具体情况如下:

 

 

 

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出  3  万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末,叶县广播电视局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出  0   万元。主要用于公务接待。叶县广播电视局2016年度共接待国内来访团组  0个、来访人员   0   人次(不包括陪同人员)。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为   0  万元,支出决算为    0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出    15.6  万元,与2015年持平。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额  13.5   万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,叶县广播电视局共有车辆  1  辆,其中:一般公务用车  1   辆。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、三公经费:纳入市级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

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