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河南省平顶山市叶县叶县接待办(机关事务管理局)(本级)决算
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2017-09-20 浏览次数: 次 字号:【  

叶县接待办(机关事务管理局)2016年度部门决算

2017-09-20 

  

 

第一部分  中共叶县接待办(机关事务管理局)概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  中共叶接待办(机关事务管理局)2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共叶县接待办(机关事务管理局)2016年度部门决算情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

  

第一部分中共叶县接待办(机关事务管理局)概况

 

一、主要职责

叶县接待办(机关事务管理局)内设5个科室。事业编制15人。现有人数16人,其中在职人员14人,离退休人员1人,临时人员1人。

主要职责是:

一是负责县直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定县直机关事务工作的规章制度并组织实施;拟定县直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督和组织实施。

二是负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、更新、处置等工作;组织制订车辆管理办法并监督执行;负责公务接待用车的统一调度、协调管理和服务。

     三是负责全县公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全县的公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

     四是负责县委(含县委各部委办和总工会)、人大、政府、政协四大机关的上级或外地副县级以上的对口客人;负责上级党委、人大、政府、政协来我县的视察活动及其派出的综合考察(考核)组;负责县委、县政府组织的大型商务洽谈活动的接待服务工作;负责全县接待制度、接待方案的制定和实施。

五是按规定负责全县行政事业单位房地产管理,建立使用权和所有权分离的体制;对全县行政事业单位办公用房进行普查清理、权属登记,并建立健全档案;负责有关办公用房和集中办公区的规划、建设、使用调配、物业管理等工作。

六是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共叶县接待办(机关事务管理局)2016年度部门决算编制范围的单位包括:

中共叶县接待办(机关事务管理局)本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

中共叶县接待办(机关事务管理局)

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计413.83万元,支出总计405.83万元,与2015年相比,收入减少43.41万元,减少9%,支出减少51.41万元,减少11%

 

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计413.83万元,其中:财政拨款收入413.83万元,占100%

 

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计405.83 万元,其中:基本支出60.43万元,占14.9%;项目支出345.4万元,占85.1%

 

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算413.83万元,支出总决算405.83万元。与2015年相比,财政拨款收入减少43.41万元,减少9%,支出减少51.41万元,减少11%

 

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出405.83万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.41万元,减少11%

 

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出405.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出400.95万占97.7%社会保障和就业支出支出8.77万元,占2.1 %医疗卫生与计划生育支出0.97万元,占0.2 %住房保障支出支出0万元,占0%

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.83万元,支出决算为405.83万元,完成年初预算的98%。其中:

1.一般公共服务(类)行政运行(项)年初预算为400.95万元,支出决算为400.95万元,完成年初预算的100%,年初预算调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%201610月按照人社部要求,退休人员工资由财政发放改为由社保发放。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)调整预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成调整预算的100%

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。年初预算调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,住房公积金基数上调。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出60.42万元,其中:人员经费49.90万元,主要包括:基本工资19.4万元、津贴补贴19.76万元、其他工资福利支出5.86万元、其他社会保障缴费0.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费3.91万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元;公用经费7.81万元,主要包括:办公费6.64万元;办公设备购置2.71万元。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为80万元,支出决算为76万元,完成预算的95%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为   76万元;公务接待费支出决算为0万元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少4万元,下降5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4万元,下降5%;公务接待费支出决算0万元,增长0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位厉行勤俭节约,进一步规范车辆管理。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算76万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

 

 

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出76万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出76万元。主要用于车辆燃油、维修、保险及保养。2016年期末,中共叶县接待办(机关事务管理局)开支财政拨款的中巴调研车2辆,商务接待车3辆,接待车1辆,公务用车2辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

中共叶县接待办(机关事务管理局)对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为413.83万元,支出决算为405.83万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出10.53万元,与2015年持平。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.71万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,中共叶县接待办(机关事务管理局)共有车辆8辆,其中:一般公务用车2辆。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、三公经费:纳入市级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2016年叶县接待办决算公示表.rar

 

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