2017年叶县蔬菜办公室预算基本情况
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
叶县蔬菜办公室为正科级行政中业单位，机关内设机构有3个，分别是办公室、综合服务股和信息股。主要职责是：贯彻落实各级政府关于城市“菜蓝子工程”建设工作的方针政策和法规；研究制订全县“菜蓝子工程”建设的年度工作目标与中长期发展规划并负责组织实施；协调全县“菜蓝子”产品产销情况的调研与信息数据的收集、整理、分析，掌握发展动态； 实施科技兴菜，组织全县“菜蓝子工程”建设的各项科技推广，为蔬菜副食品生产发展提供系列科技服务；会同有关部门探索新形势下蔬菜营销新路子，完成市、县两级政府下达的关于“菜蓝子工程”建设的各项工作任务；无公害农产品的认证及管理工作。
（二）人员构成情况
单位事业编制 10人，全部为在职人员。
二、收入预算说明
2017年收入预算105.17万元，其中：财政拨款收105.17万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算105.17万元，其中财政拨款支出105.17万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出79.35万元，占75.4%；商品服务支出5.08万元，占4.8%；对个人及家庭的补助3.74万元，占3.6%；项目支出17万元，占16.2%。
四、预算收支增减变化情况说明
单位2017年收入总计105.17万元，支出总计105.17万元，与2016年相比，收、支总计各增加49.62万元，增加47.2%。主要原因：工资福利增加。
五、“三公”经费增减变化原因说明
2017年度“三公”经费预算为3.1万元。预算数比2016年度减少0万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费0.1万元，预算数比2016年度减少0万元，公务接待费主要用于工作检查等工作接待。
3、公务用车费3.0万元，预算数比2016年度减少0万元。费用主要用于日常下乡车辆租赁费、燃料费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算5.08万元，主要用于工资办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
