2017年叶县行政服务中心单位部门预算基本情况说明

目 录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

1个科（股）室，主要职责是：负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对服务窗口及其工作人员的管理和考核；负责对进入服务中心项目的确定、调整，以及对审批事项办理情况进行协调、督查；受理办事对象对窗口工作人员违反有关法律、法规、规定行为的投诉等工作。

（二）人员构成情况

叶县行政服务中心事业编制12人。现有12人。遗属补助2人

二、收入预算说明

预算收入660.9万元，均为财政拨款收入。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出安排660.9万元，1，其中：人员经费支出89.6万元；商品服务支出2.4万元；对个人和家庭的补助5.4万；固定专款支出85.9万元，其中：1.大厅光纤使用费用8万元；2.电脑、打印机维修及耗材费用9.5万元；3.大厅窗口人员管理费用38.4万元；4.保安保洁费15万；5.电费15万。非固定专项经费支出477.6万元，用于行政服务标准化建设费以及新大厅搬迁费用。

四、预算收支增减变化情况说明

行政服务中心2017年收入总计660.9元，支出总计660.9万元，与2016年相比，收、支总计各增加536.2万元，增长429%。主要原因：根据市中心要求进行标准化建设以及新中心搬迁费用。

五、三公经费增减变化原因说明

2017年度 “三公”经费预算为468元。相比2016年减少2.2万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费468元，较2016年减少222元认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于工作接待。

3、公务用车费0元，较2016年减少2万元，主要原因为进行公务车改革本单位无公务用车。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算49.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。临时项目预算有物业管理费、电费、光纤使用费、维护费等

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排477.6万元。主要用于中心标准化建设费以及新中心搬迁发生的购置费。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017年财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公”经费预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

2017年5月25日