2017年协调办部门预算基本情况
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算情况
第三部分 支出预算情况
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
协调办设办公室1个。主要职责是：1.负责全县公家关系调处工作。具体任务是：1.协调和处理企业和城市建设和重点项目建设因征地安置、拆迁补偿、用工用料等发生的工农纠纷。2.协调和处理企业和有关单位在生产生活过程中出现的各种工农纠纷，3.协调和处理因环境污染引起的工农纠纷。4.协调和处理因历史遗留造成的工农纠纷。
（二）人员构成情况
单位行政编制8人，现有14人，其中：在职人员10人，离退休人员4人。
二、收入预算情况
2017年收入预算118.21万元，其中财政拨款118.21 万元。
2017年部门预算支出安排118.21万元，其中：人员经费支出95.55万元；商品服务支出5.14万元；对个人家庭补助17.52万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算 118.21万元，其中财政拨款支出 118.21万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利 95.55 万元，占 81 %；商品服务支出5.14万元，占4%对个人及家庭的补助17.52万元，占15%；项目支出0万元。
四、预算收支增减变化情况说明
2017年收入总计118.21万元，支出总计118.21万元，与2016年相比收支相同。
五．“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年三公经费预算安排3.22万元。其中:公务用车运行费3万元；公务接待费0.1万元；会议费0.12万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年机关运行经费支出5.14万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；
2、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业拨款、事业单位经营收入等以外的收入；
3、基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分；
4、三公经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按照规定开支的公务接待支出。
5、机关运行经费：是指为保证单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修以及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公经费”支出预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
