2017年中共叶县县委办公室部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
县委办公室设管理机构11个。
主要职责：县委办公室是叶县县委的综合办事机构，围绕县委的中心工作办文、办会、办事，充分发挥参谋助手、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众等各项工作。
（二）人员构成情况
县委办公室编制67人，其中：行政编制25人，事业编制42人。现有78人，其中：在职人员67人，离退休人员11人
二、收入预算说明
2017年收入预算1397.49万元，其中财政拨款收入1397.49万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1397.49万元，其中财政拨款支出1397.49元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出506.62万元，占36.25%；商品服务支出39.92万元，占2.86%；对个人及家庭的补助56.25万元，占4.03%；项目支出794.7万元，占56.86%，主要项目是：办公楼、公寓楼维修维护，物业，院内绿化，水电、取暖等。
四、预算收支增减变化情况说明
中共叶县县委办公室2017年收入总计1397.49万元，支出总计1397.49万元，与2016年相比，收、支总计各增加501.52 万元，增长55.98 %。主要原因：县委机关已使用十三年水、电、线路已老化，需维修；电梯、中央空调需更换、大修；办公楼、公寓楼需维修；花草树木补栽、绿化等费用增多；物业费用增多。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为24.78万元。相比2016年增加38.43万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少8.44万元。
2、公务接待费0.78万元，预算数比2016年度增加0.78 万元。增加的主要原因：2016年度招待费为0万元。
3、公务用车费65万元，预算数比2016年度增加41万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用、扶贫任务重，开支较大等支出项目
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算39.92万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
