2017年叶县城市管理局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县城市管理局内设内设办公室、人事财务股、法制股、市政设施管理股、信访股、叶县建筑垃圾处置管理办公室、行政服务审批股、叶县城河广场管理所八个正股级单位和叶县生活垃圾处理费征收队、叶县环境卫生管理处、叶县园林绿化管理处、叶县生活垃圾处理场四个直属机构。主要职责是：宣传贯彻城市管理的方针、政策与法律法规，制订城市管理的中长期规划并组织实施，负责环境卫生管理；负责组织开展城区环境卫生综合整治；负责“门前三包”责任制落实，负责城区垃圾(含建筑垃圾)的清扫、保洁及清运，负责环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾中转站等）管理；负责公厕管理，负责路灯保洁、清洗，负责垃圾处理场管理；负责指导乡（镇）卫生城镇创建工作；负责城区绿地、绿篱、绿化苗木的日常管理，负责指导庭院绿化达标工作；负责处理与城市管理有关的纠纷，负责城市管理案件的应诉工作；做好创建文明卫生城市工作。
（二）人员构成情况
叶县城市管理局编制150人，其中：事业编制150人；在职人员208人，离退休人员23人。
二、收入预算说明
2017年收入预算3567.13万元，其中财政拨款收入3567.13万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3567.13万元，其中财政拨款支出3567.13元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出284.56万元，占8%；商品服务支出149.35万元，占4%；对个人及家庭的补助35.41万元，占1%；项目支出3097.81万元，占87%，主要项目是：用于中转站、公厕建设及升级改造，垃圾处理场的建设及费用，车辆购置等。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县城市管理局2017年收入总计3567.13万元，支出总计3567.13万元，与2016年相比，收、支总计各增加1490.73万元，增长42%。主要原因：用于中转站、公厕建设及升级改造，垃圾处理场的建设及费用，车辆购置等。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为33.19万元。相比2016年减少196.81万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0.2万元，预算数比2016年度减少9.8万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于环卫工人加班就餐等工作接待。
3、公务用车费33万元，预算数比2016年度减少187万元。公务费主要用于叶县城市管理局办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算149.35万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
