2017年叶县烟草办公室部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
单位设2个科（股）室，主要职责是：在县政府领导下制定年度烟叶生产计划，拟定烟叶工作有关文件，协调解决各乡（镇）和烟草公司在生产和收购中出现的问题，指导烟叶生产各个环节的工作，组织烟叶生产的各类会议，推广烟叶生产先进科学技术和上级各类资金引进，督促税收入库，搞好各乡（镇）烟叶生产服务工作，使烟叶逐渐发展成为叶县富民的支柱产业。
（二）人员构成情况
单位编制12人，其中：行政编制12人；在职人员15人，离退休人员7人。
二、收入预算说明
2017年收入预算252.89万元，其中财政拨款收入252.89万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算252.89万元，其中财政拨款支出252.89万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出125.61万元，占50%；商品服务支出6万元，占2%；对个人及家庭的补助31.3万元，占12%；项目支出90万元，占36%，主要项目是：烟叶基金：用于扶持烟农、烟田各种配套设施的费用支出。
四、预算收支增减变化情况说明
单位2017年收入总计252.89万元，支出总计252.89万元，与2016年相比，收、支总计各增加33.67万元，增长13%。主要原因：扶持烟农力度加大。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为3.12万元。与2016年持平，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0.12万元，预算数与2016年度持平。我单位长期以来认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费3万元，预算数与2016年度持平。公务费主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
