2017年叶县产业集聚区部门预算
基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置职能及主要工作任务
产业集聚区管委会内设机构6个
<1>党政办公室：负责集聚区党委，管理委员会日常工作，协助领导处理各项行政行政社会事务，负责建立健全各项规章制度，督查落实，负责完成上级对集聚区的各类指标考核工作，完成领导交办的其他各项工作。
<2>规划建设局：实施国家省市县，有关法律法规拟定区规划管理的各项行政和技术管理的有关规定，根据批准的总体规划，承办园区管委会和上级规划，建设部门交办的各项建设事项。
<3>招商与发展局：负责组织和参与各项招商引资活动。
<4>财政局：贯彻执行国家省市和集聚区财政税收，会计等有关法律法规制度和方针政策，组织拟定财政财务会计等方面的规章制度并监督实施，负责财政收支管理和承办区领导和上级财政部门交办的各项工作。
<5>社会事务局：负责区社会事务工作计划的制定工作，承办园区内领导和上级部门交办的各项工作。
<6>科技研发中心：为园区内企业经济发展提供全方位服务，推进构建多元化，多层次，全方位的企业服务体系，承担人力资源市场发展和管理的辅助性事务性工作，承担大型公益性人才服务活动的具体组织协调工作。
（二）人员构成情况
产业集聚区编制45人，其中行政编制15人，事业编制30人。
二、收入预算说明
2017年收入预算544万元，其中财政拨款收入544万元。三、支出预算说明
2017年支出预算544万元，其中财政拨款支出544万元，2017年支出预算按用途划分：工资福利支出162万元，占30%，商品服务支出13万元，占2%，对个人及家庭的补助3万元，占6%，项目支出315万元，占58%，主要项目是河南德远科技有限公司扶持资金（土地优惠政策）。
四、预算收支增减变化说明
产业集聚区2017年收入总计544万元，支出总计544万元，与2016年相比收入增加397万元，增长37%，支出增加397万元，增长37%，主要原因项目支出资金增加和工资增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度“三公”经费预算为6万元，相比2016年减少2万元
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费2567元，预算相比2016年减少2万元，接待费主要用于省市检查招商引资和观摩项目支出招待。
3.公务用车费6万元，预算相比2016年度减少2万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费预算
2017年机关运行经费支出182万元。
2.政府采购支出预算
2017年政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
