2017年叶县接待办（机关事务管理局）
部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县接待办（机关事务管理局）设5个科（股）室，主要职责是：
一是负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务工作的规章制度并组织实施；拟定县直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督和组织实施。
二是负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、更新、处置等工作；组织制订车辆管理办法并监督执行；负责公务接待用车的统一调度、协调管理和服务。
三是负责全县公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
四是负责县委（含县委各部委办和总工会）、人大、政府、政协四大机关的上级或外地副县级以上的对口客人；负责上级党委、人大、政府、政协来我县的视察活动及其派出的综合考察（考核）组；负责县委、县政府组织的大型商务洽谈活动的接待服务工作；负责全县接待制度、接待方案的制定和实施。
五是按规定负责全县行政事业单位房地产管理，建立使用权和所有权分离的体制；对全县行政事业单位办公用房进行普查清理、权属登记，并建立健全档案；负责有关办公用房和集中办公区的规划、建设、使用调配、物业管理等工作。
六是承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
叶县接待办（机关事务管理局），单位事业编制15人。现有18 人，其中：在职人员 14人，离退休人员1人。临时人员3人。
二、收入预算说明
2017年收入预算448.14万元，其中财政拨款收入448.14万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算448.14万元，其中财政拨款支出448.14万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出69.26万元，占15%；商品服务支出8.37万元，占1.8%；对个人及家庭的补助7.6万元，占1.6%；项目支出370.5万元，占81.6%，主要项目是：全县公共机构节能减排，房产管理普查，公务用车平台，公车改革，全县四大班子、上级党委及商务项目洽谈等接待费等。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县接待办（机关事务管理局）2017年收入总计448.14万元，支出总计448.14万元，与2016年相比，收、支总计各减少19.2万元，减少4%。主要原因：项目支出略有减少。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为6.16万元。相比2016年减少1.02万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费0.16万元，预算数比2016年度减少0.02万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费6万元，预算数比2016年度减少1万元。公务费主要用于叶县接待办（机关事务管理局）办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算8.37万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
