2017年叶县卫生局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
叶县卫生局二级单位24个。其中，4家县直公立医院、疾控中心、卫生监督所、卫生学校及17家乡镇卫生院，主要职责是：贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策和法律、法规，研究提出全市卫生事业发展规划，区域卫生规划和社区卫生服务规划并组织实施；制定并实施对人群健康危害严重疾病的综合防治规划；研究制定并组织实施全市农村卫生、妇幼卫生和提高出生人口素质工作发展规划和政策措施，指导全市医疗机构改革；组织重点医药卫生科研攻关。指导医学科技成果的普及应用工作；管理和指导全县中医和中西医结合工作；负责管理全县医疗救护和疾病预防控制工作，组织调度卫生技术力量，协助各级政府和有关部门对重大突发事件、突发疫情、病情实施紧急处置防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延等。
二、收入预算说明
卫生系统2017年预算收入8023.3万元，其中财政拨款收入8023.3万元
三、支出预算说明
卫生系统2017年部门预算支出安排8023.3万元，其中：基本支出安排1918.23万元、项目支出安排6105.06万元。
基本支出安排：⑴工资福利支出总计1327.97万元，其中：人员工资津贴补贴1091.87万元、社会保障缴费236.1万元；⑵商品和服务支出172.98万元；⑶对个人和家庭的补助总计417.28万元，其中，离退休费352.73万元、遗属补助11.1万元、住房公积金53.45万元。
项目支出安排：⑴行政运行及一般行政管理事务111.47万元；⑵其他医疗卫生21.6万元；⑶综合医院及其他公立医院1155万元；⑷乡镇卫生补助202.8万元；⑸其他基层医疗卫生机构816.16万元；⑹疾病预防控制机构170.29万元；⑺基本公共卫生服务资金3088.4万元；⑻重大公共卫生项目款489.3万元；⑼中医专项45万元；⑽卫生学校支出5万元。
四、预算收支增减变化情况说明
卫生系统2017年预算收入总计8023.3万元，预算支出安排总计8023.3万元；工资福利性支出较去年有所增加。
五、“三公”经费预算增减变化原因说明
卫生系统一般公共预算安排“三公”经费总计29.22万元，其中：公务接待费1.22万元、公务用车运行费28万元。因中央八项规定及规范公车使用管理，严禁违规超标准吃喝，三公经费支出较去年明显减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
叶县卫生局
2017年5月25日
