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发文字号： 发布日期：2018-09-15 关键词：

叶县县委宣传部2017年度部门决算

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叶县县委宣传部

2017年度部门决算

2018-09-10

目录

第一部分中共叶县县委宣传部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分中共叶县县委委宣传部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共叶县县委宣传部2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共叶县县委宣传部概况

一、主要职责

叶县县委宣传部内设科(室)5个分别是办公室、理论教育科、宣传科、新闻科、文艺科。

叶县对外宣传领导小组办公室由宣传部管理；叶县互联网信息办公室由宣传部管理；叶县新闻中心由宣传部管理。

中共叶县县委宣传部主要负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。负责引导社会舆论，指导新闻单位工作，对县文化广电局工作实施方针政策的指导。宏观指导精神产品的生产和文化市场管理。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合有关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和推进群众思想教育工作。负责规划、指导县城开展文明城市创建活动；负责“文明单位”创建工作；负责农村的精神文明建设。受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化部门的领导干部；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。贯彻落实中共中央关于宣传思想文化事业发展的指导性方针；认真贯彻执行宣传文化系统政策、法规；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。规划、协调和管理全县新闻网络建设，监控网上信息,引导网上舆论, 处置网上炒作。承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入叶县县委宣传部2017年度部门决算编制范围的单位包括：

叶县县委宣传部本级，叶县对外宣传领导小组办公室；叶县互联网信息办公室；叶县新闻中心。

第二部分中共叶县县委委宣传部2017年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：河南省平顶山市叶县县委宣传部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	872.81	一、一般公共服务支出	28	815.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.20
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	872.81	本年支出合计	50	822.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	50.76
	26			53
总计	27	872.81	总计	54	872.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
						公开02表
部门：河南省平顶山市叶县县委宣传部						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		872.81	872.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.37	866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	866.37	866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：河南省平顶山市叶县县委宣传部					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		822.05	426.02	396.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.61	420.78	394.83	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	815.61	420.78	394.83	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	420.78	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	394.83	0.00	394.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：河南省平顶山市叶县县委宣传部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	872.81	一、一般公共服务支出	28	815.61	815.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.58	4.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.66	0.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.20	1.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	872.81	本年支出合计	49	822.05	822.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	50.76	50.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	872.81	总计	54	872.81	872.81	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：河南省平顶山市叶县县委宣传部			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		822.05	426.02	396.03
201	一般公共服务支出	815.61	420.78	394.83
20133	宣传事务	815.61	420.78	394.83
2013301	行政运行	420.78	420.78	0.00
2013399	其他宣传事务支出	394.83	0.00	394.83
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	扶贫	1.20	0.00	1.20
2130502	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：河南省平顶山市叶县县委宣传部					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.52	302	商品和服务支出	286.38	310	其他资本性支出	25.55
30101	基本工资	67.57	30201	办公费	32.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.28	30202	印刷费	21.37	31002	办公设备购置	25.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.58	30211	差旅费	10.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.58	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.80	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	189.65	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67
人员经费合计		114.09	公用经费合计					311.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：河南省平顶山市叶县县委宣传部									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.94	0.00	23.94	0.00	23.94	0.00	23.94	0.00	23.94	0.00	23.94	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开08表
部门：河南省平顶山市叶县县委宣传部					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分中共叶县县委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为872.81万元。与2016年相比，收、支总计均减少111.63万元，减少11%。变动的主要原因是按照县财政要求，统一压减部门一般性支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计872.81万元，其中：财政拨款收入872.81万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计822.05万元，其中：基本支出426.02万元，占52%；项目支出396.03万元，占48%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为872.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少111.63万元，减少11%。变动的主要原因是按照县财政要求，统一压减部门一般性支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出822.05万元，占支出合计的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.39万元，减少16%。变动的主要原因是按照县财政要求，统一压减部门一般性支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出822.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出815.61万元，占99.22%；社保保障和就业（类）支出4.58万元，占0.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.66万元，占0.08%；农林水（类）支出1.2万元，占0.14%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.05万元，支出决算为822.05万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出426.02万元。与2016年相比，减少184.94万元，减少30%。变动的主要原因是按照县财政要求，统一压减部门一般性支出。其中：人员经费114.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费用；公用经费311.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.16万元，下降34.1%，主要原因厉行节约,缩减开支！其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.16万元，下降34.1%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出23.94万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算23.94万元，占100%，完成预算的100%。主要用于车辆燃油、维修及保养。2017年期末，部门财政补款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少8.16万元，减少25%。变动的主要原因是车改政策执行，厉行节约、严格控制三公经费支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

没有开展。

（二）项目绩效自评结果。

没有开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出311.93万元，较2016年度减少207.45万元，减少40%。变动的主要原因是按照县财政要求，统一压减部门一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额21.86万元，其中：政府采购服务支出21.86万元。

十二、国有资产占有情况说明

2017年期末，河南省平顶山市叶县县委宣传部共有车辆5辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。