叶县房地产管理局2016年度部门决算

目  录

第一部分  叶县房地产管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县房地产管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县房地产管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 叶县房地产管理局概况

一、主要职责

叶县房地产管理局设16个科（股）室，主要职责是：

 1、贯彻执行国家、省有关房地产业法律、法规和方针、政策，研究制定管理办法，并组织实施。

2、负责全县房产业的行业管理，研究定制全县住宅建设计划和房产业发展规划并组织实施。

3、指导全县城镇住房制度改革工作。

4、负责全县住房保障工作。

5、负责全县房产市场管理工作，规范房产市场行为。

6、负责全县房屋交易管理工作。

7、负责全县物业服务行业管理工作。

8、负责全县房屋安全管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入叶县房地产管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

叶县房地产管理局本级

第二部分

2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

叶县房地产管理局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6384.21万元，支出总计1926.24万元，与2015年相比，收入增加   5177.81（增加原因由于本年度有住房保障下拨项目资金）万元，增长81%，支出增加719.84万元，增长 37%（住房保障项目支出增长）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6384.21万元，其中：财政拨款收入6384.21万元，占100%； 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1926.24万元，其中：基本支出803.35万元，占41%；项目支出1122.89万元，占59%

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算6384.21万元，支出总决算1926.24万元。与2015年相比，财政拨款收入增加5177.81 万元，（增长原因由于本年度有住房保障下拨项目资金） 增长  81 %，支出增加719.84万元，增长37%（住房保障项目支出增长）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1926.24万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加719.84万元，增长37%（住房保障项目支出增长）

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1926.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出支出 13.43万元，占0.7%；城乡社区支出支出908.63万元，占47%；住房保障支出支出1004.18万元，占52.3%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.24万元，支出决算为1926.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）房管事务（款）行政运行（项）年初预算为1926.24万元，支出决算为 1926.24万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为13.43万元，支出决算为13.43万元.

4 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1122.89万元，支出为1122.89万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1926.24万元，其中：一人员经费675.45万元，主要包括：基本工资564.24万元、其他社会保障缴费72.72万元、退休费 13.43万元、抚恤金1.88万元，住房公积金23.18万元：二公用经费92.31万元，主要包括：办公费 27.60万元，印刷费5.8万元，电费5.52万元，邮寄费0.19万元，差旅费2.89万元，维修费12.81万元，租赁费2.6万元，接待费0.84万元，办公设备购置费11.09万元，公务用车运行维护费22.97万元：三税金及附加35.59万元；保障房项目支出1122.89万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.81万元，支出决算为23.81万元，完成预算的11%，其中：公务用车运行费支出决算为22.97万元；公务接待费支出决算为0.84万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.57万元，下降10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.57万元，下降10%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.97万元，占10%；公务接待费支出决算0.84万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出22.97万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。

3.公务接待费支出0.84万元。主要用于公务接待

八、关于预算绩效情况说明

叶县房产局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为118.70万元，支出决算为 118.70万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出803.36万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额11.09万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，叶县县房产局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。