叶县商务局
2016年度部门决算
目 录
第一部分叶县商务局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县商务局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县商务局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 叶县商务局概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，指导社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。
2、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对相关流通行业进行监督管理，会同有关部门开展打击侵权知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。
3、监测分析全区重要消费品市场、重要生产资料、生活必需品的市场运行、供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
4、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理政策，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
5、执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，执行国家和省政府对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全区与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。
6、研究对外开放相关政策和推动开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议。
7、组织、申报并指导以卫东区名义在省内外举办的各类大型经贸博览会、投资洽谈会、商品展销会等商务活动。
8、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入叶县商务局2016年度部门决算编制范围的单位包括
叶县商务局本级
（一）叶县区商务局设8个内设股室
1、办公室 2、人事财务股3、商贸服务股4、市场体系建设股5、政策法规股 6、市场秩序股 7、对外贸易发展股
8、进出口管理与国际贸易关系股
（二）叶县商务局所属事业单位: 叶县商务稽查大队
（三）人员构成情况
叶县商务局编制24人，其中：行政编制9人；工勤编制2人；叶县商务稽查大队事业编制13人； 2016年年末，叶县商务局共有在职职工24人，离退休人员19人。
第二部分 叶县商务局2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 叶县商务局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计778.56万元，支出总计256.27万元，与2015年相比，收入减少213.67万元，减少21.53%；支出减少735.96万元，减少74.17%。
二、 关于收入决算情况说明
2016年度收入合计778.56万元，其中：财政拨款收入778.56万元，占100%。
三、 关于支出决算情况说明
2016年度支出合计256.27万元，其中：基本支出216.62万元，占84.53%；项目支出39.65万元，占15.47%。
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算为778.56万元，支出总决算256.27万元。与2015年相比，财政拨款收入减少213.67万元，减少21.53%；支出减少735.96万元，减少74.14%。
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出135.62万元，占支出合计的52.92%；社会保障和就业支出81万元，占支出合计的
31.6%，商业服务业等支出39.65万元，占支出合计的15.47%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出256.27于以下方面：一般公共服务（类）支出135.62万元，占52.92%；深灰保障和就业类支出81万元，占52.92%；社会保障和就业支出81万元，占31.6%；商业服务业等支出39.65万元，占支出合计的15.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.57万元，支出决算数为256.27万元，比年初预算数大43.7万。主要原因有：
1、社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算数为2.1万，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增资，养老金并轨，造成基数上调，费用增加。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为7.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增资，基数上调，费用增加。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为8.58万元。
4、商业服务业等支出类其它商业流通事务支出，年初预算为0，支出决算为39.65万元，原因是本年度进行农村淘宝宣传和开展电子商务工作。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出135.62
万元，其中：人员经费79.96万元，主要包括：基本工资58.43万元、津贴补贴21.52万元；公用经费25.49万元,主要包括：办公费14.71万元、电费0.26万元、邮电费0.43万元、印刷费1.21万元、差旅费4.08万元；租赁费4.8万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为12.98万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.14万元，完成预算的93.38%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的28%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.14万元，占93.38%；公务接待费支出决算0.84万元。
1.公务用车购置及运行费支出12.14万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出12.14万元。主要用于公务车加油及修理。2016年期末，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
2.公务接待费支出0.84万元。
3.因公出国（境）费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
叶县商务局对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2016年度我单位没有政府采购支出内容。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，卫东区商务局账面固定资产56.1万元，共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，单价13.54万元，商务执法用车1辆，单价6.4万元，其他3辆在公车改革中待拍卖。
其他固定资产包含的电脑、打印机等办公设备以及执法队装备总价值36.16万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
