叶县档案局2016年度部门决算
2017-09-19
目 录
第一部分 叶县档案局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县档案2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县档案局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 叶县档案局概况
一、主要职责
叶县档案局内设 6 个股室。事业编制15人，其中：在职人员20人，离退休人员13人。
主要职责是：
1、贯彻执行上级关于档案工作政策、法规，并对实施情况进行监督、检查；对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织指导、监督和协调全县各乡（镇）、办事处、县直机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；
2、负责全县档案法制建设工作，监督、检查全县档案法律、法规的贯彻实施，依法查处档案违法案件；集中统一管理全县党政机构的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；
3、负责接收、收集县四大班子及其机关事业单位以及撤、并、转单位的档案资料；负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用工作；
4、负责馆藏档案的保护技术工作及对全县各档案馆（室）档案保护技术工作进行指导和检查。
二、部门决算单位构成
纳入叶县档案局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
叶县档案局本级
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
叶县档案局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计 119.16 万元，支出总计 119.16 万元，与2015年相比，收入减少30.22万元，减少20.23 %，支出减少374.72万元，减少75.87%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计119.16 万元，其中：财政拨款收入 119.16 万元，占 100 %；其他收入0 万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计119.16万元，其中：基本支出119.16万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算119.16万元，支出总决算119.16 万元。与2015年相比，财政拨款收入减少 30.22万元，减少20.23 %，支出减少374.72 万元，减少75.87 %。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出119.16万元，占支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少374.72万元，减少75.87 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出119.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.11 万元，占73.9%；社会保障和就业支出支出31.05万元，占26.1%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出支出0万元，占0 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.16 万元，支出决算为119.16 万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为122.5万元，支出决算为119.16 万元，完成年初预算的97 %，年初预算调整。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为122.5万元，支出决算为119.16万元，完成年初预算的97%，年初预算调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0 %。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，住房公积金基数上调。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出119.16万元，其中：人员经费93.49万元，主要包括：基本工资33.23万元、津贴补贴29.21万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费31.05万元、住房公积金0 万元、采暖补贴0万元；公用经费25.67 万元，主要包括：办公费9.78万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为1.0万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1万元，增长50%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加1万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算1.0万元，占100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。
2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费支出1.0万元。主要用于公务接待。叶县档案局2016年度共接待国内来访团组10个、来访人员58人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
叶县档案局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出25.67万元，与2015年持平。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
