2018年叶县县委组织部预算基本情况说明

                  目   录

第一部分  部门基本情况

第二部分  收入预算说明

第三部分  支出预算说明

第四部分  预算收支增减变化情况说明

第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分  其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

叶县县委组织部现有10个内设科（部、室），主要职责是： 根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合我县组织工作实际，提出实施党的组织路线的具体措施，保证党的路线、方针、政策的执行。

贯彻执行党的干部路线和政策，协助县委搞好干部管理，加强对干部考察了解，合理调配使用，并有计划地培训干部，提高干部素质。

按照干部四化标准，提出关于乡镇和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和建议，在县委统一领导下，做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子和领导干部调整配备意见和建议，在县委的统一领导下，做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子调整、配备工作，考核任免县委委托组织部管理的干部，宏观指导全县老干部工作。做好全县组织发展和党员管理工作，搞好党员教育；认真落实党的干部政策，抓好干部审查工作；主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划；负责全县知识分子工作的指导和协调；负责全县干部统计和党员统计工作，管理好干部档案及本部和文书档案；受理党员干部申诉，来访接待工作；负责办理县管干部出国人员审查转报及党员干部出国出境有关手续；做好大学生村官的管理工作及干部监督和干部调配工作；完成县委交办的其它工作。

（二）人员构成情况。

编制数为39人，其中：行政编制24人、事业编制15人；现有在职人员28人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2018年收入预算2388.66万元，其中财政拨款收入2388.66万元，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算2388.66万元，其中财政拨款支出 2388.66万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出 212.12万元，占8.9%；商品服务支出12.63万元，占0.53%；对个人及家庭的补助0.65万元，占0.03%；项目支出2163.26万元，占91%，主要项目是：党员活动室建设三项经费；党建观摩专项经费；不忘初心牢记使命教育活动会议费等专项费用，支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计2388.66万元，支出总计2388.66万元，与2017年2368.88相比，收、支总计各增加19.78万元，增长0.83 %。增加原因是因为18年乡镇基层组织建设经费开支加大，扶贫开支加大。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为9.25万元。相比2017年的16.15万元，增加2.54万元.

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.25万元，预算数比2017年的0.15万元，增加0.1万元。增加的主要原因：主要因为2018年各项工作任务加大，同志们加班时间多，吃加班餐增多。今后我们一定认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于加班吃工作餐 。

3、公务用车费9万元，预算数比2017年度减少7万元。公务费主要用于车辆办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算12.63万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排4万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017年财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公”经费预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

                                     2018年2月28日

【06】预算公开表_(105)河南省平顶山市叶县县委组织部.xls