2018年叶县农业局预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
农业局机关内设职能科室8个、二级单位14个。主要职责是：贯彻落实党和国家农业发展战略、方针，参与研究制订农村经济发展规划，负责农业相关法律、法规的贯彻执行，农作物新品种的引进、试验、推广，农业科学技术的普及，指导农业资源、农村能源的综合利用，水产资源的调查、规划、水产新技术的普及推广，农业承包合同管理，农村财务管理，农民负担监督管理，指导服务农业结构调整和农业产业化工作，农业信息收集与发布，主管农作物种子管理，粮食生产指导与服务。
（二）人员构成情况。
编制数为76人，其中：行政编制16人、事业编制60人；现有在职人员76人，离退休人员45人。
（三）预算年度的主要工作任务
预算年度的主要工作任务是及时准确的编制财务统计事业费预算安排计划。
二、收入预算说明
2018年收入预算11449.61万元，其中财政拨款收入11449.61万元。收入数据为本级数据，不含二级数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算11449.61万元，其中财政拨款支出11449.61万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出608.43万元，占5.4%；商品服务支出23.44万元，占0.2%；对个人及家庭的补助44.43万元，占0.4%；项目支出10773.3万元，占94%，主要项目是：2018年耕地地力保护补贴项目、小麦一喷三防现场会经费、夏秋两季秸秆禁烧工作经费、夏秋两季秸秆禁烧各乡镇工作经费、农技推广体系区域站工作经费、发展壮大村级集体经济工作经费、农产品监测工作经费、农产品交易洽谈会经费、气候智慧型项目经费等。支出数据为本级数据，不含二级数据。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计11449.61万元，支出总计11449.61万元，与2017年相比，收、支总计各增加9954.22万元，增长130%，主要原因：预算项目增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为9.46万元。相比2017年减少0万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.46万元，预算数比2017年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级检查等工作接待。
3、公务用车费9万元，其中运行费9万元，购置费0元，预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于办理日常工作发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算649.61万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排35万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日
