2018年叶县体育运动管理中心部门预算

基本情况说明

目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  收入预算说明

第三部分  支出预算说明

第四部分  预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

单位内设5个股室

主要职能是：指导全县体育运动，拟定群众体育工作规划，推行全民健身实施计划，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；制订全县体育竞赛工作计划、组织和举办全县综合性运动会和各单项比赛，负责全县青少年体育后备人才的选才、训练和输送；指导协调全县体育产业发展，指导体育公共设施建设。

（二）人员构成情况

单位编制15人，其中事业编制15人，在职人员11人，退休人员4人。

二、收入预算说明

2018年收入预算421.79万元，财政拨款421.79万元。

三、支出预算说明

2018年收入预算421.79万元，财政拨款421.79万元。2018年支出预算按用途划分，工资福利支出91.28万元，占21.6%；商品和服务支出4.79万元，占1.2%；对个人及家庭的补助0.72万元，占0.2%；项目支出325万元，占77%；主要项目是；县高田径场、综合训练馆工程款和群众体育活动支出。

四、预算收支增减变化情况

单位2018年收入总计421.79万元，支出总计421.79万元，与2017年相比，收、支总计各减少28.21万元，减少6.3%，主要原因：2017年支付了叶县全民健身活动中心工程款，2018年支付有县高田径场和综合训练馆工程款尾款。

五、三公经费

2018年“三公”经费3.1万元，与上年先比无变化。

1、公务接待费0.1万元，用于按规定开支的公务接待费。 

2、公务用车3万元，用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指县及财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指非税收入，叶县全民健身中心

体育国有资产（资源）有偿使用收入。

３、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

４、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

５、“三公”经费。

是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

叶县体育运动管理中心

2018年2月28日

附件：叶县体育运动管理中心2018部门预算公开表