2018年叶县老促会部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县老区建设促进会(简称叶县老促会)。主要职责是:负责宣传党和政府关于老区建设的方针、政策,宣传老区人民的贡献,动员社会各界关心支持老区建设,协助领导深入老区调查研究,反映老区人民的意见和要求,提出政策性建议;制定老区长远发展规划,帮助老区开发资源,为老区建设提供咨询服务;牵线搭桥,为老区建设引进人才、技术、资金和项目,为老区人民办实事、办好事。
机构规格相当于副科级;核定事业编制4人,其中领导职数2名(正职1名、副职1名);经费实行财政全额预算管理。
(二)人员构成情况。
叶县老促会编制4人,其中行政编制3人,事业编制1人;现有在职人员4人,人员工资由县财政拨款。(其中:会长1人,副会长5人,秘书长1人,在叶县老促会兼职,会长、副会长无工资,他们无私奉献)。
二、收入预算说明
2018年收入预算58万元,其中财政拨款收入58万元。与2017年相比收入预算增加7万元,原因是单位人员工资增加,单位需要购置电脑打印机等。(其中包含叶县门球协会每年3万元经费,老年体协每年8万元经费)。
三、支出预算说明
2018年支出预算58万元,其中财政拨款支出58万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出28万元,占49 %;商品服务支出3.7万元,占6%;对个人及家庭的补助 0 万元;项目支出 26万元,占 45%(其中包含叶县门球协会每年3万元经费,老年体协每年8万元经费)。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计58万元,支出总计58万元,与2017年相比,收、支总计各增加7万元,增长14%。原因是单位人员工资增加,单位需要购置电脑打印机等。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为3.07万元。预算数与2017年相称,具体情况如下:
1、因公出国(境)费用 0万元。
2、公务接待费0.07 万元,预算数比2017年度减少 16元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于迎接省、市领导调研及召开工作会议等工作接待。
3、公务用车费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车维护费3万元),预算数与2017年相称。公务费主要用于老促会办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算 30万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排 1.5 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:2018年收支预算总表;
表2:2018年收入预算总表;
表3:2018年支出预算总表;
表4:2018年财政拨款收支总表;
表5:2018年一般公共预算支出表;
表6:2018年一般公共预算基本支出表;
表7:2018年“三公”经费预算表;
表8:2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
【06】预算公开表_(147)河南省平顶山市叶县老区建设促进会.xls