2018年叶县物价局部门预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县物价局设18个科（股）室，主要职责是：宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规；监测全县物价总水平变化动态、分析、预测变化趋势；配合有关部门建立重要商品储备制度、价格调节基金制度，充实调控价格的经济手段；对全县重要商品价格收费标准及商品和收费进行监督管理；对辖区内行政事业性收费和经营性收费行为进行事中、事后监管；负责组织全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件，受理价格投诉、举报和各种价格违法案件；建立全县价格信息网络，开展价格认定工作；测报重要农业产品成本，及时准确地向上级部门上报价格变动情况；承办县委、县政府交办的其他事项等工作。
（二）人员构成情况
叶县物价局编制36人，其中：事业编制36人；在职人员174人，离退休人员28人。
（三）预算年度的主要工作任务
依法查处各类新型价格违法行为和案件，及时准确上报农产品价格变动，开展各类价格认定工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算693.23万元，其中财政拨款收入693.23万元。
三、支出预算说明
1、2018年支出预算693.23万元，其中财政拨款支出693.23元。2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出：工资福利支出391.32万元，占56.45%；商品服务支出13.58万元，占1.96%；对个人及家庭的补助1.2万元，占0.17%；（2）项目支出：一般性项目支出285.84万元，占41.23%；专项支出1.3万元，占0.19%。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县物价局2018年收入总计693.23万元，支出总计693.23万元，与2017年相比，收、支总计各减少141.75万元，降低20.45%。主要原因：依据国家政策取消大部分收入项目及降低各项经费开支。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为6.27万元。相比2017年降低0.03万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0
万元。
2、公务接待费0.27万元，预算数比2017年度减少0.01万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于日常公务、下乡检查及加班等工作接待。
3、公务用车费6万元，预算数与2017年度预算数持平。公务用车费主要用于叶县物价局办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算13.58万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年部门收支总体情况表；
表2：2018年部门收入总体情况表；
表3：2018年部门支出总体情况表；
表4：2018年财政拨款收支总体情况表；
表5：2018年一般公共预算支出情况表；
表6：2018年支出预算经济分类科目汇总表；
表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出表；
表8：2018年政府性基金支出情况表；
表9：2018年预算项目支出绩效目标表；
表10：2018年国有资本经营预算收支表。
【06】预算公开表_(126)河南省平顶山市叶县物价局.xls
2018年2月28日
