2017年叶县公安局预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县公安局现有11个内设科（部、室），12个直属机构和17个派出机构，1个治安派出所，1个治安分局，2个拘押收教场所，主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山县公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在叶居留、旅行的有关管理工作；组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；组织、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；承办县委、县政府交办的其他事项等工作。
（二）人员构成情况。
全县公安机关人员编制数为354人，其中：行政编制334人、事业编制20人；未授衔及工勤人员197人，协警辅警人员456人。现有人员987人，离退休人员114人。
二、收入预算说明
2017年收入预算14103.34万元，其中财政拨款收入14103.34万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算14103.34万元，其中财政拨款支出14103.34元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出4711.9万元，占33.4%；商品服务支出862.4万元，占6.1%；对个人及家庭的补助684.38万元，占4.9%；项目支出7844.66万元，占55.6%，主要项目是：看守所建设费300万元，防暴恐工程款200万元，东环路信号灯改造350万元，Y库建设费360万元等，专项资金1363万元等。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县公安局单位2017年收入总计14103.34万元，支出总计14103.34万元，与2016年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为490.69万元。相比2016年减少0万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费1.1万元，预算数比2016年度减少0.45万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费489.59万元，预算数比2016年度减少0万元。公务费主要用于公安局办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算862.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排711 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
