2017年叶县档案局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县档案局设6个科（股）室，主要职责是：贯彻执行上级关于档案工作政策、法规，并对实施情况进行监督、检查；对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织指导、监督和协调全县各乡（镇）、办事处、县直机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责全县档案法制建设工作，监督、检查全县档案法律、法规的贯彻实施，依法查处档案违法案件；集中统一管理全县党政机构的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；负责接收、收集县四大班子及其机关事业单位以及撤、并、转单位的档案资料；负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用工作；负责馆藏档案的保护技术工作及对全县各档案馆（室）档案保护技术工作进行指导和检查。
（二）人员构成情况
档案局编制15人，其中：行政编制0人、事业编制15人；在职人员20人，离退休人员13人。
二、收入预算说明
2017年收入预算380.70万元，其中财政拨款收入380.70万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算380.70万元，其中财政拨款支出380.70元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出153.17万元，占40.23%；商品服务支出3.47万元，占0.91%；对个人及家庭的补助38.76万元，占10.18%；项目支出185.30万元，占48.67%，主要项目是：档案馆新馆搬迁费用。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县档案局2017年收入总计380.70万元，支出总计380.70万元，与2016年相比，收、支总计各增加258.2万元，增长67.82%。主要原因：一是人员工资增长；二是档案馆新馆搬迁所需费用安排。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为0.07万元。相比2016年减少0万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费0.07万元，预算数比2016年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于省、市业务检查等工作接待。
3、公务用车费0万元，预算数比2016年度减少0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算3.47万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排168.58万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
