2017年叶县县委组织部部门预算基本情况
说 明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算基本说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
中共叶县县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的主管部门。
内设六个职能科室：办公室、干部科、组织科、干部教育科、干部监督办公室、县委人才工作办公室；两个事业单位：叶县县委党员电化教育中心，叶县县委组织部干部信息管理中心。
主要职责是根据路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合我县组织工作实际，提出实施党的组织路线的具体措施，保证党的路线、方针、政策的执行；贯彻执行党的干部路线和政策，协助县委搞好干部管理，加强对干部考察了解，合理调配使用，并有计划地培训干部，提高干部素质；按照干部四化标准，提出关于乡（镇）和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和建议，在县委的统一领导下，做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子调整、配备工作，考核任免县委委托组织部管理的干部，宏观指导全县老干部工作；做好全县组织发展和党员管理工作，搞好党员教育，加强党的基层组织整顿和建设，不断提高党的战斗力；认真落实党的干部政策，抓好干部审查工作；从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关规定和实施办法；主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见，指导、协调乡镇县直单位的干部教育工作；负责知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，制定知识分子工作的措施，检查贯彻执行知识分子政策情况，负责选拔管理县级科技人才、拔尖人才；组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，并实施有关制度；负责全县干部统计和党员统计工作，管理好干部档案及本部的文书档案；受理党员干部申诉，做好党员干部的来信来访工作；负责办理县管干部出国人员审查转报事宜，审批党员出国出境有关手续；完成县委交办的其它工作。叶县党员电化教育中心的主要职责是督促指导全县党员电化教育网络的健全与作用发挥，定期组织发行、播放党员电教片，利用党员电化教育、组织实施科技致富工作；编摄县先进党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员电教片；做好电教播放员的教育、培训、管理工作，加强播放员队伍建设；收集反馈、播放动态和效果；干部信息管理中心的主要职责是协助市委组织部管理市管干部档案副本，负责县委管理干部的档案管理工作，负责县委管理干部的信息系统建设，维护和运用；会同有关部门共同负责党员、干部、人才统计和党的建设、干部队伍建设信息工作；指导全县干部档案、统计和计算机管理信息系统建设。
（二）人员构成情况
人员构成情况：中共叶县县委组织部行政编制24个（含工勤人员2个），现有13人，电教中心事业编制5个，现有5人，县委组织部干部信息管理中心编制10个，现有10人，现在职人员28人，无离退休人员。
二、收入预算情况说明
2017年收入预算2368.88，其中财政拨款2368.88。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出安排2368.88万元，其中：基本支出安排160.28万元、项目支出安排2208.6万元。
基本支出安排160.28万元：⑴工资福利性支出146.39万元，占91%，其中，基本工资65.58万元、津贴补贴33.35万元；社会保障缴2.66万元，占0.1%；⑵商品服务支出12.64万元，占0.7%;其中，办公费3.36万元，电话费0.77万元，差旅费1.12万元、培训费0.14万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费7万元；⑶对个人及家庭补助支出1.24万元。
项目支出安排2208.6万元：⑴对村民委员会和村党支部项目1374.61万元,占62%；⑵党员电算化教育中心组织事务支出90.22万元,占0.4%；⑶其他组织事务支出738.77万元,占33%;⑷人才工作事务支出5万元。主要项目是基层组织建设费用支出。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县县委组织部2017年收入总计2368.88万元，支出总计2368.88万元，与2016年3137.25万元相比，收支总计减少768.37万元，主要原因是农村基层党组织建设支出有部分直接经县财政下拨到乡镇，未经组织部拨付。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年三公经费预算安排7.25万元，其中：公务用车运行维护费7万元，相比2016年24万元，下降17万元；公务用车费用下降的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；2017年公务接待费0.25万元，与2016年3万元相比，下降2.75万元，下降原因是进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，公务接待费用主要用于平时的日常加班。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算12.64万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0 万元。
（三）其他情况说明
单位当年总支出决算数额大的原因是因为项目支出数额较大，近几年上级部门比较重视对基层组织建设方面的资金投入，因组织科没有单独账户，所下拨资金必须经组织部账户才能往下面乡镇拨付，致使组织部部门决算数额大。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
