2017年计生委部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
单位设8个科（股）室，主要职责是：拟定贯彻执行党和国家关于计生工作的方针政策和法律、法规，起草全县计划生育发展有关规范性文件，拟定完善计划生育政策措施，执行计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县计生保障工作，统筹规划全县计划生育服务资源配置，指导全县计划生育规划的编制和实施；负责组织拟定并实施全县计划生育服务，指导全县基层计划生育服务体系建设，推进计划生育服务均等化，完善基层运行新体制；贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别比平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；组织拟定全县计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设；组织拟定全县计划生育科技发展规划，组织组织计划 生育相关科研项目，协同指导计划生育教育；指导全县计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律，法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制；负责计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基础信息库建设；承办县政府交办的其它事项。
（二）人员构成情况
单位编制136人，其中：行政编制16人、事业编制118人；在职人员90人，离退休人员46人。
二、收入预算说明
2017年收入预算2421.95万元，其中财政拨款收入2421.95万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2421.95万元，其中财政拨款支出2421.95万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出643.38万元，占26%；商品服务支出24.06万元，占1%；对个人及家庭的补助155.20万元，占6%；项目支出1599.32万元，占66%，主要项目是：独生子女父母奖励补助和独生子女父母奖励扶助。
四、预算收支增减变化情况说明
单位2017年收入总计2421.95万元，支出总计2421.95万元，与2016年相比，收、支总计各减少867.81万元，减少35%。主要原因：医疗卫生服务支出减少。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为9.47万元。相比2016年减少10万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费0.47万元，预算数比2016年度减少2万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级来访等工作接待。
3、公务用车费9万元，预算数比2016年度增加1万元。公务费主要用于公务用车办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算24.06万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
