2017年叶县交通运输局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
县交通运输局局机关是财政差额拨款，设8个科（股）室，分别是办公室、人事教育股、规划统计股（交通战备办公室）、运输管理股、财务审计股、法制室（行政申批服务股）、安全监督股、科级信息股。二级单位4个，分别是交通运输执法局、地方海事处、农村道路管理所、道路运输管理局，企业1家，叶县第一汽车运输公司。
主要职责是：交通运输局主要负责全县公路交通行业的发展、管理工作，担负全县境内公路水路建设、养护、交通运输、行业管理、交通安全生产等任务。
（二）人员构成情况
县交通运输局局机关编制13人，其中：行政编制12人、事业编制1人；在职人员24人，离退休人员32人。
二、收入预算说明
2017年收入预算3545.95万元，其中财政拨款收入3545.95万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3545.95万元，其中财政拨款支出3545.95元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出158.24万元，占4.46%；商品服务支出322.30万元，占9.09%；对个人及家庭的补助36.74万元，占1.04%；项目支出3028.67万元，占85.41%，主要项目是：公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出等。
四、预算收支增减变化情况说明
县交通运输局2017年收入总计3545.95万元，支出总计3545.95万元，与2016年相比，收、支总计各增加2428.5万元，增长68.49%。主要原因：2016年总计为局机关一个单位的预算数，2017的预算数为县交通运输局全部门的合计数。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为5.37万元。相比2016年减少0.2万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费1.64万元，预算数比2016年度减少0.1万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于对公业务单位、上级单位等的工作接待。
3、公务用车费3.73万元，预算数比2016年度减少0.1万元。公务费主要用于交通运输局机关干部办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排10万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
