2017年叶县农业局部门预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、农业局基本情况
1、部门机构设置
农业局为正科级规格，机关内设机构为8个，分别是分别是办公室、产业政策与法制股、农村经济体制与经营管理股、市场与经济信息股、农业项目办公室、种植业管理股、水产养殖股、农产品质量安全监督管理股。
2、人员构成情况
农业局单位编制292人，其中行政编制16人，事业编制276人。单位在职人员281人，退休人员44人。
3、主要工作职能
(一)拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、农垦等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施，推进农业依法行政。
(二)承担完善全县农村经营管理体制的责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议并组织实施，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(三)指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出全县农业固定资金投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，与县财政部门协商并共同组织实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合县财政部门组织实施农业综合开发项目。
(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；提出全县农业经济结构调整的意见 、规划并组织实施；负责农村固定观察点工作。
(五)承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出技术性贸易措施的建议；参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。
(六)组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法开展对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理；负责对有关肥料的监督管理。
(七)负责全县农作物重大病虫害防治；指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对全县植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。
(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，提出生 产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产烣复。
(九)负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作。
（十）拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
（十一）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技术开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
（十二）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物生平措施发展节水农业；会同有关部门处理渔事纠份，行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
（十三）制订并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。
（十四）承担政府间农澲一涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全县农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。
（十五）拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，加强对烟叶生产、特争产业、乡镇企业发展的管理与指导。
（十六）拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，编制年度计划；提出农业和农村经济发展有关建议；加强项目储备、申报和管理工作；管理、指导全市现代农业示范区建设。
（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、收入预算说明
2017年收入预算1495.39万元，其中财政拨款收入1495.39万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1495.39万元，其中财政拨款支出1495.39万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出799.06万元，占53%；商品服务支出23.68万元，占2%；对个人及家庭的补助205.47万元，占14%；项目支出467.16万元，占31%，主要项目是：病虫害防治工作经费、农产品质量监测工作经费、农民负担工作经费、高村准粮田工作经费、夏秋季秸秆禁烧工作经费等。
四、预算收支增减变化情况说明
单位2017年收入总计1495.39万元，支出总计1495.39万元，与2016年相比，收、支总计各增加562.93万元，增加37%。主要原因：项目增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为9.5万元。相比2016年减少0.6万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费0.46万元，预算数比2016年度减少0.57万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于工作检查等工作接待。
3、公务用车费9万元，预算数比2016年度减少0万元。公务用车费主要用于因工作中发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算23.68万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
