2017年叶县县委统战部部门预算基本情况
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
县委统战部内设机构5个。主要职责是：贯彻执行中央、省委、平顶山市委关于统战工作的方针政策，调查研究全市统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全县统一战线各方面关系；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；负责开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；负责协调、检查有关民族、宗教工作的政策落实情况；负责党外人士的政治安排；调查研究党外知识分子情况，反映他们的意见和要求，协助解决有关问题；开展海内外统一战线宣传工作；负责全县涉台等工作。
（二）人员构成情况
县委统战部编制20人，其中：事业编制9人，行政编制9人，工勤编制2人。在职人员14人，离退休人员9人。
二、收入预算说明
2017年收入预算390万元，其中财政拨款收入390万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算390万元，其中财政拨款支出390元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出291万元，占74%；商品服务支出7万元，占2%；对个人及家庭的补助45万元，占12%；专款支出47万元，占12%。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县县委统战部2017年收入总计390万元，支出总计390万元，与2016年相比，收、支总计各增加262万元，增长66%。主要原因：人员增加，执行新工资标准。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为4.1万元。相比2016年减少3.3万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0.1万元，预算数比2016年度减少0.3万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费4万元，预算数比2016年度减少3.3万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算390万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排3.9万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
