2017年科协办部门预算基本情况

目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  收入预算情况

第三部分  支出预算情况

第四部分  预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分  其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

主要职责是：1.在全县开展学术交流、活跃学术思想、组织科学论证、促进科学发展。2.配合有关部门开展继续教育和技术培训，促进科技成果向社会化生产力转化。3.普及科学知识、推广先进技术、开展青少年科技教育活动等工作。。

（二）人员构成情况

县科协设管理机构1个。行政编制4人，工勤编制1人。现有11人，其中：在职人员7人，离退休人员4人。

二、收入预算情况

2017年收入预算 98.26万元，其中财政拨款 98.26  万元。

2017年部门预算支出安排98.26万元，其中：人员经费支出71.50万元；商品服务支出4.71万元；对个人家庭补助22.05万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算 98.26 万元，其中财政拨款支出 98.26 万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利 71.50   万元，占73 %；商品服务支出 4.71 万元，占  5 %对个人及家庭的补助  22.05万元，占22 %。

四、预算收支增减变化情况说明

2017年收入总计98.26万元，支出总计98.26万元，与2016年相比收支相同。

五．“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年三公经费预算安排3.09万元。其中:公务用车运行费3万元；公务接待费0.0924万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年机关运行经费支出7.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；

2、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业拨款、事业单位经营收入等以外的收入；

3、基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分；

4、三公经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按照规定开支的公务接待支出。

5、机关运行经费：是指为保证单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修以及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公经费”支出预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

2017年5月25日