2018年叶县移民局预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县移民局现设 8 个股室，办公室、移民后期扶持基础设施建设股、移民后期扶持基金管理股、移民后期扶持开发股、燕山水库移民安置股、移民培训中心、南水北调征迁安置股、财务审计股。主要职责是：为水库移民提供政策服务、在建征地移民搬迁安置、已建水库移民项目开发扶持、南水北调中线工程移民管理。
（二）人员构成情况。
编制数为 15 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人；现有在职人员 30人，离退休人员 6 人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算 4333.9551 万元，其中财政拨款收入 4333.9551 万元，收入数据为本级数据，不含二级数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算 4333.9551万元，其中财政拨款支出 4333.9551万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出 230.3847万元，占 5.3 %；商品服务支出8.6904万元，占 0.2 %；对个人及家庭的补助 0 万元，占 0 %；项目支出 4094.88万元，占 94.5 %，主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金项目支出及南水北调供水水费，支出数据为本级数据，不含二级数据。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计4333.9551万元，支出总计4333.9551万元，与2017年相比，收、支总计各增加1399.2217万元，增长 48 %。收支增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金项目及南水北调供水水费。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为 3.7404万元。相比2017年增加0.5688万元，具体情况如下:
````1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.1704万元，预算数比2017年度减少0.0012 万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于扶贫攻坚等工作接待。
3、公务用车费 3 万元，其中运行费为3万元，购置费为0万元，预算数比2017年度减少0 万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算8.6904万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
