目 录 第一部分 叶县工商局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 叶县工商局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 叶县工商局2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 叶县工商局概况 一、主要职责 叶县工商局内设 9 个股室，2个直属单位，10个派出机构。编制 134人，其中：行政编制 128 人，事业编制4人，工勤编制 2人；在职人员 129人，离退休人员 75 人。 主要职责是： 一、部门职能 (一)贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理法律、法规和规章、政策,负责全市市场监督管理和行政执法有关工作。 (二)负责除外商投资企业以外各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及等市场主体的登记注册并监督管理,依法查处取缔无照经营。 (三)承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任,负责监督管理有关市场交易行为。 (四)负责监督管理流通领域商品和服务质量,组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。 (五)依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。 (六)负责全县市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作,承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。 (七)负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。 (八)负责规范直销行为与打击传销活动,组织查处传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。 (九)负责商标管理工作,依法保护注册商标专用权,查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为,调解处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志,负责叶县驰名商标、地理标志商标、著名商标的申报,拟订实施全县商标发展规划,实施商标战略。 (十)指导全县广告业发展,负责广告活动监督管理工作,负责依法组织查处广告违法案件。 (十一)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。 (十二)负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。 (十三)负责全县私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。 (十四)承办县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入叶县工商局2016年度部门决算编制范围的单位包括：叶县工商 局本级 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 叶县工商局 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计 1505.34 万元，支出总计 1554.56 万元，与2015年相比，收入增加 59.01 万元，增长 3.92 %，支出增加 93.15 万元，增长 5.99 %。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计1505.34 万元，其中：财政拨款收入 1503.56 万元，占 99.88 %；其他收入 1.78 万元，占 0.12 %。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计 1554.56 万元，其中：基本支出1502.76 万元，占 96.67 %；项目支出 51.8万元，占 3.33 %。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算1503.56 万元，支出总决算 1503.56 万元。与2015年相比，财政拨款收入增加 63.36万元，增长 4.21 %，支出增加 74.81 万元，增长 4.98 %。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出 1554.56 万元，占支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.15 万元，增5.99 %。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出 1554.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 245.68 万元，15.80占%；社会保障和就业支出支出 451.22 万元，占 29.03 %；医疗卫生与计划生育支出 83.35 万元，占 5.36 %；住房保障支出支出 67.59万元，占4.34 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1554.56 万元，支出决算为 1554.56 万元，完成年初预算的 100 %。其中： 1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）年初预算为 245.68 万元，支出决算为 245.68 万元，完成年初预算的 100 %，年初预算调整。 2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %，年初预算调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为451.22 万元，支出决算为 451.22 万元，完成年初预算的100 %。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 %。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为83.35 万元，支出决算为 83.35 万元，完成年初预算的 100 %。年初预算调整。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 67.59 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 100 %，住房公积金基数上调。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1502.76 万元，其中：人员经费 697.70 万元，主要包括：基本工资 276.58 万元、津贴补贴 306.17 万元、奖金 67.61 万元、其他社会保障缴费 40.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 万元、退休费 451.22 万元、住房公积金 67.59 万元、采暖补贴 万元；公用经费 199.37 万元，主要包括：办公费 68.77 万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 95.00 万元，支出决算为 65.54 万元，完成预算的 68.99 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 57.26 万元；公务接待费支出决算为8.28 万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 29.75 万元，下降31.22 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 31.16 万元，下降 35.24%；公务接待费支出决算下增加1.41 万元，增长 20.52 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是业务增多上级专项检查督导次数增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算 57.26 万元，占 87.37 %；公务接待费支出决算 8.28 万元，占 12.63 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出 57.26 万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出57.26万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县工商局开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。 3.公务接待费支出 8.28 万元。主要用于公务接待。叶县工商局2016年度共接待国内来访团组 62个、来访人员 632 人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 叶县工商局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出 451.22 万元，与2015年持平。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额 8.03万元。 （ 三）国有资产占用情况。 2016年期末，叶县工商局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  河南省平顶山市叶县工商行政管理局(本级).xls
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