叶县协调办2016年部门决算 

目  录

第一部分  叶县协调办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县协调办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 叶县协调办2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

              第一部分 叶县协调办概况

单位机构全称：叶县人民政府工农关系协调办公室，机构级别为正科级。

（一）部门机构设置、职能。工农关系协调办公室为正科级事业单位，主要职责：负责协调全县工农关系，发挥承上启下、协调左右、联系内外枢纽作用。

（二）人员构成情况。单位行政编制8人，现有14人，其中：在职人员10人，离退休人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务。宣传贯彻相关的政策法规；开展矛盾排查；及时调解矛盾纠纷；做好重点建设项目的协调工作。承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入叶县协调办2016年度部门决算编制范围的单位包括：

叶县协调办本级

第二部分

2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

叶县协调办

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计57.86万元，支出总计57.86万元。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计57.86万元，其中：财政拨款收入57.86万元，占收入总数100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计57.86万元，其中，基本工资褔利支出41.57万元，商品服务支出7.83万元，对个人家庭补助8.45万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入57.86万元。与2015年相比，财政拨款同比增收入、支出基本持平。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出57.86万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出同比基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出57.86万元；其中，基本工资褔利支出41.57万元，商品服务支出7.83万元，对个人家庭补助8.46万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.86万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算调整。

3．社会保障类支出。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，占年初预算的100%。

4.退休费支出。退休费年初预算7.41万元，支出决算为7.41万元，占年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出57.86万元，其中：人员经费50.03万元主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、医疗费。公用经费7.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行费。                           七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，完成预算的100，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占99%；公务接待费支出决算0.04万元，占1%。

八、关于预算绩效情况说明

叶县协调办对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出7.83万元，比2015年减少8.45万元，因预算调整。

（二）政府采购支出情况。

2016年度协调办政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，叶县协调办固定资产金额112997.92万元，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价108497.92万元；电脑一台，单价0.45万元。

                第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河南省平顶山市叶县人民政府工农关系协调办公室(本级).xls