目录
第一部分叶县人力资源和社会保障局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分叶县人力资源和社会保障局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分叶县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明 第四部分名词解释
第一部分 叶县人力资源和社会保障局概况 一、主要职责 叶县人力资源和社会保障局内设14个股室。编制211人，其中：行政编制26人，工勤编制3人，事业编182人；在职人员171人，离退休人员15人。 主要职责是： 1、负责全县机关、参照公务员法管理单位、事业单位的人事管理及事业单位的岗位设置工作； 2、负责全县机关、事业单位人员调配、工资福利、职称管理、人才引进、军转安置政策落实工作。 3、负责全县劳动、人事争议调解仲裁制度落实和组织实施等工作。 4、负责全县劳动保障监察工作。 5、负责促进就业工作。
6、完成上级交办的其他任务 。 二、部门决算单位构成 纳入叶县人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 叶县人力资源和社会保障局本级，下属18外乡镇社会保障事务所，劳动监察大队，工伤认定中心，人才交流中心，小额贷款担保中心，中央广播电视大学叶县工作站，叶县城乡居民社会养老保险中心。
第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表）
第三部分 叶县人力资源和社会保障局 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计792.4万元，支出总计711.1万元，与2015年相比，收入减少180万元，减少22.7%，支出减少180万元，减少25.3%，减少原因为2016年社会保险事业局未计入本级决算。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计792.4万元，其中：财政拨款收入792.4万元，占100%。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计711.1万元，其中：基本支出711.1万元，占100%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算792.4元万元，支出总决算711.1万元。与2015年相比，收入减少180万元，减少22.7%，支出减少180万元，减少25.3%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出711.1万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少180万元，减少25.3%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出711.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153.1万元，占21.5%；社会保障和就业支出支出558万元，占78.5%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.4万元，支出决算为711.1万元，完成年初预算的90%。其中： 1.一般公共服务行政运行（项）年初预算为153.1万元，支出决算为153.1万元，完成年初预算的100%。 2.社会保障和就业（项）年初预算为639.3万元，支出决算为558万元，完成年初预算的87.2%，部分应支款项未支付完毕。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出711.1万元，其中：人员经费515.6万元，主要包括：基本工资197万元、津贴补贴185.3万元、奖金0万元、其他社会保障缴费 33.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费60.3万元、住房公积金1.5万元、采暖补贴0万元；公用经费195.5万元，主要包括：办公费51.9万元，印刷费10.8万元，水费5万元，电费106万元，邮电费1.4万元，物业管理费2万元，差旅费3.3万元，维修(护)费6.7万元，租赁费2.5万元，会议费2.6万元，培训费6万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费24.6万元，其他商品和服务支出53万元，办公设备购置9万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成预算的100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 24.5万元；公务接待费支出决算为1万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.1万元，下降31.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.8万元，下降21.7%；公务接待费支出决算减少1.3万元，减少48%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算24.5万元，占96%；公务接待费支出决算 1万元，占4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出24.5万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出24.5万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县人力资源和社会保障局财政拨款的公务用车保有量为3辆。 3.公务接待费支出1万元。主要用于公务接待。叶县人力资源和社会保障局2016年度共接待国内来访团组47个、来访人员512人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 叶县人力资源和社会保障局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出457万元，与2015年相比增加14.2万元，主要是工资收入增加。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额91024万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，叶县人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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