目 录
第一部分 叶县安全生产监督管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县安全生产监督管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 叶县安全生产监督管理局概况
单位机构全称：叶县安全生产监督管理局，机构级别为正科级，内设机构7个，分别是办公室、安全监督管理一股、安全监督管理二股、安全监督管理三股、职业安全健康监督管理股、事故统计调查股（信息调度中心）；所属事业单位1个，叶县安全生产监察执法大队。
一、主要职责：
1、贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县安全生产规范性文件和政策。
2、承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和乡（镇）政府、街道办事处的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。
4、承担危险化学品（剧毒化学品、易制爆危险化学品、加油站、专门从事危险化学品仓储经营、从事危险化学品经营活动的中央企业所属省级以及设区的市级公司（分公司）和带有储存设施的危险化学品除外）经营企业和烟花爆竹经营（零售）企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况。协助调查处理较大以上事故。
7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
8、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
9、组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
10、组织拟订全县安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。
11、指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。
12、组织、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试申报工作。
13、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
14、承担县安全生产委员会日常工作。
15、承办县政府及县安全生产委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入叶县安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．叶县安全生产监督管理局本级
2．叶县安全生产监察执法大队
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 叶县安全生产监督管理局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计195.6万元，年初结转和结余0.3万元，支出总计194.4万元，年末结转和结余1.5万元，与2015年相比，收入减少8.4万元，同比减少4%，支出减少44.1万元，同比减少18%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计196万元，其中：财政拨款收入195.6万元，占收入总数99%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计196万元，其中：基本支出194.4万元，占支出总数98%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入195.6万元。与2015年相比，财政拨款同比减少8.4万元，同比减少4%；财政拨款支出194.4万元，同比减支44.1万元，同比减少18%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况：2016年一般公共预算财政拨款支出194.4万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出同比减支44.1万元，同比减少18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况：资源勘探信息等支出175.2万元；社会保障和就业支出17.2万元；医疗卫生与计划生育支出0万元；住房保障支出3.2万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况：2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.2万元，支出决算为195.6万元，完成年初预算的117%。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算18万元，支出决算为17万元，完成年初预算的94%。（工资调整）
2、社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为13.87万元。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为167.2万元，支出决算为175万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数原因工资增加。
6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出194.4万元，其中：人员经费115.3万元主要包括：基本工资53.3万元、津贴补贴42.2万元、奖金0.2万元、其他社会保障缴费2.4万元、伙食补助费0万元、退休费17.2万元、抚恤金0万元、住房公积金3.2万元；公用经费79.1万元，主要包括：办公费43.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1.5万元、维修（护）费12.7万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.1万元，其中：公务用车购置支出为0元，公务用车运行费支出决算为12.7万元，因公出国（境）费支出决算为0元，公务接待费支出决算为1.4万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.2万元，下降18%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降12.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.7万元，占90%；公务接待费支出决算1.4万元，占10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出12.7万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出12.7万元。主要用于汽油费和修车费。2016年期末，叶县安监局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出1.4万元。主要用于办公加班及接团检查就餐，接待团组25个，安监局2016年度共接待人数175人。
八、关于预算绩效情况说明
我单位2016年未参加预算绩效考评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出79.1万元，比2015年减少7.3万元，减少8%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度我单位没有政府采购支出内容。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
