民族宗教局2016部门决算
（2017年9月19日）
目 录
第一部分 叶县民族宗教局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县民族宗教局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县民族宗教局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
叶县民族宗教局内设办公室、综合股2个股室，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省、市有关民族宗教工作的方针、政策及重大部署，依法管理民族宗教事务。协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，处理涉及民族关系的有关事宜。依法加强对宗教事务的管理，引导宗教活动在法律、法规和政策范围内进行，维护宗教领域的稳定，配合有关部门开展对境外敌对势力渗透活动的斗争。
（二）人员构成情况
民族宗教局行政编制8人，现有8人，其中：在职人员8人，离休人员1人。
二、部门决算单位构成
纳入叶县民族宗教局2016年度部门决算编制范围的单位包括：叶县民族宗教局本级
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计124.64万元，支出总计124.64万元，与2015年相比，收入减少227.16万元，同比减少182.3%，支出减少227.16万元，同比下降182.3%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计124.64万元，其中：财政拨款收入124.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计124.64万元，其中：基本支出39.64万元，占31.8%；项目支出85万元，占68.2%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入124.64万元。与2015年相比，财政拨款同比减少227.16万元，同比减少182.3%；财政拨款支出124.64万元，支出124.64万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出124.64万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出同比减少227.16万元，同比下降182.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出124.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.3万元，占94.9%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.34万元，占5.1%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.64万元，支出决算为124.64万元，完成年初预算的100%。
1、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.3万元，支出决算为118.3万元，完成年初预算的 100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元。
4、社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）财政对社会保险基金补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出124.64万元，其中：人员经费31.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.4万元，主要包括：办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占75%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.5万元。主要用于车辆运行维护和油费。2016年期末，叶县民族宗教局开支财政拨款的公务用车1辆。
3.公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
叶县民族宗教事务委对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加 0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度我单位没有政府采购支出内容。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，叶县民族宗教局固定资产金额30.29万元，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价14.3万元；其他固定资产为办公设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
