目 录 第一部分 叶县交通运输局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 叶县交通运输局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 叶县交通运输局2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 叶县交通运输局概况 一、主要职责 叶县交通运输局内设8个科室。编制13人，其中：行政编制12人，事业编制1人；在职人员24人，离退休人员32人。 主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定编制全县综合交通运输体系发展战略和政策的规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。 （二）组织拟订全县公路、水路等行业发展战略规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划，拟定有关政策标准，并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。 （三）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关政策，技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划建设和管理工作。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。 （四）承担全县水上交通安全监管责任；负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。 （五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其它相关规定。 （六）承担全县公路、水路工程建设市场监管责任；负责拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策，负责工程的招投标、勘察设计、造价定额、建设施工、工程质量、安全生产监管工作，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。 （七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路、路网运行监测和协调工作。 （八）组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。 （九）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护、节能减排工作。 （十）制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划，年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。 （十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展对外交流与合作及交通扶贫工作。 （十二）承办县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入叶县交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 1．叶县交通运输局本级
2．交通运输局部分二级单位
第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表）
第三部分 叶县交通运输局 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计5027.13万元，支出总计1193.09万元，与2015年相比，收入增加834.55万元，增长17%，支出减少2278.16万元，下降51%。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计8427.78万元，其中：财政拨款收入5027.13万元，占60%；其他收入3400.65万元，占40%。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计7893.74万元，其中：基本支出388.46万元，占5%；项目支出7505.28万元，占95 %。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算5027.13万元，支出总决算4493.09万元。与2015年相比，财政拨款收入增加834.55万元，增长17%，支出减少2278.16万元，下降51%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出7893.74万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1122.49万元，下降14% （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出4493.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出11.39万元，占0.25%；交通运输支出4481.7万元，占99.75% （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4493.09万元，支出决算为4493.09万元，完成年初预算的100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%。 2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为377.08万元，支出决算为377.08万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）年初预算为1462.15万元，支出决算为1462.15万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为211.54万元，支出决算为211.54万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）年初预算为612.51万元，支出决算为612.51万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）年初预算为354.85万元，支出决算为354.85万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）年初预算为105.14万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为898.44万元，支出决算为898.44万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出382.46万元，其中：人员经费244.0万元，主要包括：基本工资73.32万元、津贴补贴78.74万元、其他社会保障缴费38.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.39万元、离休费7.45万元、退休费86.53万元、住房公积金3.5万元；公用经费42.22万元，主要包括：办公费5.08万元、印刷费2.31万元、咨询费7.5万元、电费3.69万元、邮电费0.9万元、差旅费0万元、培训费0.02万元、公务用车维护费3.73万元、公务招待费1.65万元、等等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.73万元；公务接待费支出决算为1.64 万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 0.2万元，下降3.72%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降2.68%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降6.1%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.73万元，占69.5%；公务接待费支出决算1.64万元，占30.5 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出3.73万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出3.73万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。 3.公务接待费支出1.64万元。主要用于公务接待。叶县交通运输局2016年度共接待国内来访团组30个、来访人员245人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 叶县交通运输局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出42.22万元，与2015年持平。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额 0万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，叶县交通运输局共有车辆6 辆，其中：一般公务用车6辆。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 
