叶县政协部门2016年度部门决算
第一部分叶县政协概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分中共叶县政协2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中共叶县政协2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中共叶县政协概况
一、主要职责
叶县政协内设10个科室。编制31人，其中：行政编制24人、事业编制7人；在职人员31人，离退休人员23人。
主要职责是：
政治协商、民主监督、参政议政，调研观察和承担全县其他中心工作。
二、部门决算单位构成
纳入中共叶县政协2016年度部门决算编制范围的单位包括：
中共叶县政协本级
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
中共叶县政协
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计492.45万元，支出总计492.45万元，与2015年相比，收入减少28.85万元，减少5%，支出减少28.85 万元，减少5%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计492.45万元，其中：财政拨款收入492.45万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计492.45万元，其中：基本支出492.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算492.45万元，支出总决算492.45万元。与2015年相比，财政拨款收入减少28.85万元，减少5%，支出减少28.85万元，减少5%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出492.45万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.85万元，减少5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出492.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出377.4万元，占77%；社会保障和就业支出支出115.05万元，占23%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.06万元，支出决算为492.45万元，完成年初预算的91%。其中：
1.一般公共服务（类）行政运行（项）年初预算为537.06万元，支出决算为492.45万元，完成年初预算的91%，年初预算调整。
2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）年初预算为317.4万元，支出决算为317.4万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，住房公积金基数上调。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出 492.45万元，其中：人员经费264.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助、退休费、医疗费，公用经费227.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为10.06万元，完成预算的15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为9万元；公务接待费支出决算为1.06万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 69.47万元，下降87%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少68.41万元，下降86%；公务接待费支出决算增加 1.06万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 9万元，占1.8 %；公务接待费支出决算1.06万元，占0.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。
2.公务用车购置及运行费支出9万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出9万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，中共叶县政协开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1.06万元。主要用于公务接待。中共叶县政协2016年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员100人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
中共叶县政协对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出227.95万元，与2015年减少。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，中共叶县政协共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
