叶县质监局2016年度部门决算

2017-09-19

目录

第一部分叶县质量技术监督局概况

一、人员编制及主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分叶县质监局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分叶县质监局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 叶县质监局概况

一、人员编制及主要职责

叶县质监局内设 8个科室。编制 78  人，其中：行政编制   29人，事业编制 49  人；在职人员70  人，离退休人员   47人。

主要职责是：叶县质量技术监督局主要负责全县辖区质量、计量、标准化、产品质量和特种设备的监管、生产许可证等，依法对全县范围内的质量、计量、标准化、特种设备及行政执法工作。

二、部门决算单位构成

纳入叶县质监局2016年度部门决算编制范围的单位包括：叶县质监局本级

        第二部分2016年度部门决算表

（详见附表）

1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计  906 万元，支出总计 905.6 万元，与2015年相比，收入减少41.6万元，其中：财政拨款减少41.6万元。支出增加 20.3万元。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计 906.4万元，其中：财政拨款收入 906    万元，占99.95%；其他收入0.4万元，占0.04%。

三、关于支出决算情况说明

1、2016年度支出合计905.6万元，其中：基本支出875.6万元，占 96.6 %；项目支出30万元，占3.4 %。工资福利支出455.2万元，占总支出的50.3%；商品和服务支出144.4万元，占总支出的15.9%;对个人和家庭补助支出232.4万元，占总支出的25.7%；其他资本性支出43万元，占总支出的4.7%。

2、2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29万元，支出决算为29万元，完成预算的100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为26万元；公务接待费支出决算为3   万元。

3、收入与预算对比分析

本年度决算收入支出与预算相符。

4、资产负债情况分析

 本年新增固定资产43万元,其中:办公设备购置7万元,专用设备购置16万元。本年度无负债。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门银行利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。