目 录 第一部分 中共叶县县委老干部局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共叶县县委老干部局2016年度部门决算情况及说明 第三部分名词解释 第一部分中共叶县县委老干部局概况 一、主要职责 叶县老干部局内设3个科室。编制20人，其中：行政编制5人，工勤编制15人；在职人员11人，离退休人员8人。 主要职责是： 1、 指导好全县老干部工作； 2、 做好老干部的安置工作，检查老干部政治生活待遇的落实情况； 3、 抓好老干部党支部建设工作； 4、 协调有关部门做好老干部的医疗保健工作； 5、 做好老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作，协调有关部门做好老干部去世后的丧事处理工作； 6、 指导好县老干部活动中心（老干部大学）、县关工委相关工作； 7、 落实好上级业务部门下达的各项任务； 8、 完成县委县政府交办的各项任务。 二、部门决算单位构成 纳入中共叶县县委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 中共叶县县委老干部局本级 第二部分 中共叶县县委老干部局 2016年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计110万元，支出总计110万元，与2015年相比，收入增加8.8万元，增长8 %，支出增加8.8万元，增长8%。主要原因是人员增加及人员工资增长、办公设备购置及维护。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计110万元，其中：财政拨款收入110万元，占100%；其他收入0万元，占0%。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计110 万元，其中：基本支出55元，占100%；项目支出55万元，占100%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算110 万元，支出总决算110万元。与2015年相比，财政拨款收入增加8.8万元，增长8%，支出增加8.8万元，增长8%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出110万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.8 万元，增长8 %. （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出110万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87万元，占80%；社会保障和就业支出支出19万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占0.8 %；住房保障支出支出3万元，占2.2 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。其中： 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100 %。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0%。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为1万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的100%。年初预算调整。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3 万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，住房公积金基数上调。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出55万元，其中：人员经费48万元，主要包括：基本工资16万元、津贴补贴11万元、奖金2万元、其他社会保障缴费1万元、机关事业单位基本养老保险缴费3万元、退休费19万元、住房公积金3万元、采暖补贴0万元；公用经7万元，主要包括：办公费3.66万元、交通费3万元、邮电费0.13万元、会议费0.09万元、培训费0.05万元、业务招待费0.07。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3万元；公务接待费支出决算为0.07万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算与公务接待费支出决算没有变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算3 万元，占100%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出3万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，县委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 3.公务接待费支出0.07万元。主要用于公务接待。中共叶县县委老干部局2016年度共接待上级部门调研团组2个、来访人员7人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 中共叶县县委老干部局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出12万元，与2015年持平。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额1.5万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，中共叶县县委老干部局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 
