叶县农机管理局2016年度部门决算
2017-09-20
目 录
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、收入支出决算情况表
（一）收入支出决算情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）“三公”经费支出决算情况说明
（八）其它重要事项情况说明
四、名词解释
一、主要职责：
（1）贯彻执行国家和省、市、县有关农业机械化工作的方针政策、法律法规和行业的管理规章；研究制定全县农机管理工作的发展规划并组织实施。
（2）研究拟定全县农业机械化发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。
（3）负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核发证工作，以及安全检查、安全教育、农机事故的调查处理等工作。
（4）研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规划规范指导农机作业市场。
（5）负责农机教育、农民农机职业技术教育工作。
（6）管理农业机械化事业的各项资金;负责农业机械化统计工作。
（7）指导、协调、服务农机企业经营管理工作。
（8）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
叶县农机管理局由办公室、管理股、计财股、人事股、科教股5个股室，农机监理站、农机校、农业推广站三个二机单位构成。
三、 关于收入支出决算总体情况说明
(一）关于收入支出决算总体情况说明
2016年度总计收入2635.4万元，2015年总计收入 2396.8 万元，比2015年总计收入增加 238.6 万元，增长率为 9 %。
2016年度总计支出3526.76万元，2015年度总计支出 1711.6 万元，比2015年支出大的主要原因是2015年的农机结转的农机购置补贴资金在2016年支出。
（二）关于收入决算情况说明
2016年度收入合计 2635.4 万元，其中财政拨款2635.4万元，占 100%。
（三）关于支出决算情况说明
2016年度支出合计3526.76万元，其中，基本支出366.4万元，占10.38%。
(四)关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政收入总决算为2635.4万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加 238.6 万元，增长9 %，支出总决算3526.76万元，与2015年相比支出大的主要原因是2015年的农机结转的农机购置补贴资金在2016年支出。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出366.41万元，占支出合计的 10.38%。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出366.41万元，主要用于以下方面：工资福利支出253.83万元，占69.3%，商品服务支出42.68万元，占11.6%，对个人和家庭补助支出66.4万元，占18.1%。其他资本性支出：3.5万元，占总支出0.9%
3、财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.8万元，支出决算为366.41万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：勤俭节约。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出366.41万元，其中：人员经费320.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出；公用经费46.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、办公设备购置。
（七）关于“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费支出决算为15.3万元，其中：公务用车运行费支出决算为13.99万元，公务接待费支出决算为1.31万元。2016年接待批次 56 次，接待人数 68 人次，主要用于农机购置补贴项目下乡加班费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费用0万元。
（2）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车、运行费支出决算13.99万元，占92%；公务接待费支出决算1.31万元，占8%。具体情况如下：公务用车运行费支出13.99万元。其中：公务用车运行支出13.99万元,主要用于燃油费及维修费。公务接待支出1.31万元，2016年接待批次 56次，接待人数 68 人次，主要用于农机购置补贴下乡加班费用。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费决算(即公共经费)
2016年，机关运行经费支出决算46.17万元。
2、政府采购支出决算
2016年，政府采购支出总额3.5万元，主要用于办公设备购置。
3、公务接待支出1.31万元，2016年接待批次56次，接待人数68人次，主要用于农机购置补贴下乡加班费用。
4、固定资产占有情况
2016年期末，叶县农机局共有车辆1辆一般公务用车。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指上年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到当年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共预算财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
政府性基金预算财政拨款：指政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：指单位开支的在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
